湖口县人民政府办公室2023年单位预算

目    录

第一部分  湖口县人民政府办公室概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  湖口县人民政府办公室2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县人民政府办公室2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  湖口县人民政府办公室概况

一、单位主要职责

（一）办理中央、国务院及各部门，省委、省政府及其各部门，市委、市政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅，提出贯彻意见，报县政府领导同志决定。

（二）研究县政府各部门，各乡(镇)人民政府，南北港、武垦场请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府 、县政府办公室名义发布的公文，负责县政府、县政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

（四）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）根据县政府领导同志的指示，对县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（六）督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府，南北港、武垦场对上级文件、会议决定事项和领导同志重要批示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。

（七）以县政府民声直通车为载体，进一步畅通民众诉求渠道。处理群众诉求、咨询、建议，及时向县政府领导同志报告来信来访中提出的重大建议和反映的重要问题，办理县政府领导交办的有关信访事项。

（八）负责与县人大、县政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

（九）根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，协助和参与领导决策。

（十）负责县政府交办的保密及档案工作。

（十一）负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，协助处理有关方面向县政府反映的重要问题，传达、督办省、市、县政府领导同志批示。

（十二）贯彻执行党和国家对外方针政策以及省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于对外交往工作的决策和部署，归口管理因公出国（境）初审、邀请外国人来湖访问工作。

（十三）贯彻执行党和国家的港澳方针政策，归口管理并协调与香港、澳门的交往合作及联络工作；负责国际友好城市缔结及管理，统筹协调涉外礼宾礼仪及全县民间对外交往的归口管理工作。

（十四）负责《中华人民共和国人民防空法》等法律、法规的贯彻实施和监督检查。拟订本县人民防空工作的有关地方性规范文件并组织实施和监督检查。

(十五)拟定人民防空建设的中长期发展规划，制定全县人民防空建设年度计划。组织拟订人民防空建设与城市相结合的规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况。依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

(十六)组织开展人民防空指挥工作。监督检查城市防空袭方案、各项保障方案和重要经济目标防护的落实。依法组织城市防空袭演习。指导群众防空组织建设和训练工作。参与承担政府赋予的防灾救灾任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为经济建设和防灾救灾服务。

(十七)指导和组织人防工程维护管理、平时开发利用和城市地下空间开发建设中落实人防要求的工作。负责人防工程（含结合民用建筑修建防空地下室）的审批、质量监督和竣工验收以及人防工程安全管理。

(十八)组织管理人民防空指挥信息化建设。指导和开展指挥自动化、空情报知、防空警报、通信保障和信息保密系统建设，建立健全人防指挥信息系统值勤和维护管理制度，保障全县人防指挥信息系统畅通。

(十九)负责人民防空宣传教育工作。组织制定人民防空和参与防灾救灾教育计划并组织实施。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（二十）拟订全县多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施；组织推进企业改制上市、股份转让系统挂牌，协调有关部门推进企业发行债券等直接融资工作；协助证券期货监管机构做好上市公司和非上市公众公司规范发展、风险防范和处置工作。

（二十一）按照上级有关部门或县政府授权，负责对全县地方金融机构或组织进行初审、业务监管和风险防范处置相关工作；负责地方金融业统计工作；负责地方金融信用体系建设。

（二十二）牵头组织开展全县防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治，配合查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。建立健全地方金融风险监测防范和处置机制，维护全县金融稳定。

（二十三）负责全县政务信息工作，指导、监督全县政府信息公开工作，承担电子政务建设工作。

（二十四）负责县政府机关事务的管理工作，指导乡（镇）

人民政府，南北港、武垦场有关机关事务工作。

（二十五）负责全县公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定全县公共机构节能规划、规章制度并组织实施，会同有关部门制定全县机关节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。参与推动公共机构节能工作。

（二十六）在县委人才工作领导小组的领导下，开展日常性人才工作，鼓励金融人才服务实体经济，保障各项人才工程资金发放，积极推荐各类人才申报各项人才工程。

（二十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年湖口县人民政府办公室内设处室  7    个，包括：综合室（总值班室）、经济研究室、督查室、机要室、外事工作室、人民防空工作室、政务服务室。

编制人数小计 61  人,其中：行政编制人数  25 人。实有人数小计  76 人,其中：在职人数小计  51 人,离休人数小计   人,退休人数小计 24  人,遗属人数  1 人。

第二部分  湖口县人民政府办公室2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  湖口县人民政府办公室2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年湖口县人民政府办公室收入预算总额为 1193.01  万元,较上年预算安排增加 50.54万元;上年结转（结余）收入64.47万元，较上年增加64.47万元；财政拨款收入  1108.54 万元,较上年预算安排增加___80.54___万元。

 (二)支出预算情况

2023年湖口县人民政府办公室支出预算总额为 1128.54  万元,较上年预算安排增加___50.54___万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出  908.54 万元,较上年预算安排增加___80.54___万元，主要原因：正常人员调资调增、聘请第三方人员及五险一金基数变化;其中：工资福利支出   737.86 万元,商品和服务支出  139.72 万元,对个人和家庭的补助  30.96 万元。项目支出  220 万元,较上年预算安排增加___0___万元;其中：商品和服务支出  210 万元,资本性支出  10 万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出  1108.54 万元,较上年预算安排增加___80.54___万元，主要原因：正常人员调资调增、聘请第三方人员及五险一金基数变化;社会保障和就业支出  0 万元,较上年预算安排增加___0___万元;卫生健康支出  0 万元,较上年预算安排增加___0___万元;住房保障支出  0 万元,较上年预算安排增加____0__万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 737.86  万元,较上年预算安排增加___79.86___万元，主要原因：正常人员调资调增、聘请第三方人员及五险一金基数变化;商品和服务支出  139.72 万元,较上年预算安排增加___4.72___万元，主要原因：正常行政支出;对个人和家庭的补助  30.96 万元,较上年预算安排增加___5.96___万元主要原因：正常支出;资本性支出  10 万元,较上年预算安排增加或减少___0___万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年湖口县人民政府办公室财政拨款支出预算总额 1108.54  万元,较上年预算安排增加___50.54___万元，主要原因：正常人员调资调增及五险一金基数变化;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1108.54  万元,社会保障和就业支出  0 万元,卫生健康支出  0 万元,住房保障支出  0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 908.54  万元,较上年预算安排增加___80.54___万元;其中：工资福利支出 737.86  万元,商品和服务支出  139.72 万元,对个人和家庭的补助 30.96  万元。项目支出  220 万元,较上年预算安排增加___0___万元;其中：商品和服务支出 210  万元,资本性支出  10 万元。

(四)政府性基金情况

2023年湖口县人民政府办公室政府性基金支出预算为   0万元。

按支出项目类别划分：无，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年湖口县人民政府办公室国有资本经营支出预算为  0 万元。

按支出项目类别划分：无，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算   119.71  万元，比2022年预算减少   25.38  万元，下降  17.49  %，主要原因：厉行八项规定，严格控制支出。

(七)政府采购情况

2023年政府采购总额  22 万元,其中: 政府采购货物预算  10 万元, 政府采购工程预算  0 万元, 政府采购服务预算  12 万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 单位共有车辆 0  辆,其中：一般公务用车实有数  0 辆。

2023年单位预算安排购置车辆   0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：        无        。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）

（九）项目情况说明

 1）项目概述

   2）立项依据

   3）实施主体

   4）实施方案

   5）实施周期

   6）年度预算安排

本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年湖口县人民政府办公室"三公"经费财政拨款安排  50 万元，其中：

因公出国  3.8 万元,比上年增加___3.8___万元，主要原因是：___出国进行商贸洽谈___。

公务接待  46.2 万元,比上年减少___73.8___万元，主要原因是：___本年度接待减少___。

公务用车运行 0  万元,比上年增减___0___万元，主要原因是：___与上年安排保持一致___。

公务用车购置 0  万元,比上年增___0___万元，主要原因是：___与上年安排保持一致___。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本

（二）一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）其他政府办公厅(室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事  务支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。