湖口县卫健委2020年度部门决算汇总

目  录

第一部分  卫健委概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

一、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  卫健委概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家和省、市有关国民健康政策、卫生健康  事业发展法律法规草案、政策、规划，拟订全县卫生健康事业发  展相关政策、规定并组织实施.负责统筹规划全县卫生健康资源 配置，组织和指导辖区内卫生健康规划编制和实施.组织实施推 进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向 基层延伸等政策措施.

（二）落实公立医院党建工作责任.指导协调全县卫生健康 行业党的建设工作，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、 计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党 建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。.

（三）贯彻落实、协调推进全县医药卫生体制改革有关措施, 研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深 化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制 度，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医 患关系,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供 方式多样化的政策措施.

（四)贯彻执行国家和省市疾病预防控制规划、国家免疫规 划以及制定并实施危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组 织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生 事件监察和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件的预防控 制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（五）组织实施国家、省、市应对人口老龄化政策措施，负  责落实老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（六）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，贯彻落  实全省药物使用的相关政策措施，配合开展药品使用监测、临床  综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估。

（七）负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的  生态环境保护工作，承担职业健康监督管理职责•负责职责范围  内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、  饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全  卫生健康综合监督体系。牵头开展控烟工作。

（八）贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实  施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施  卫生健康专业技术人员资源标准。组织实施医疗服务规范、标准  和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。负责卫生健康行  业的行风工作。指导和开展院前急救工作。推动无偿献血工作。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，  研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议。贯彻落实计划生育  政策，加强计划生育药具管理，制定提高出生人口素质的措施并  组织实施，降低出生缺陷入口数量。贯彻落实计划生育特殊困难  家庭扶助和促进计划生育家庭发展政策。

（十）指导全县卫生健康工作，指导和组织实施基层医疗卫  生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技  创新发展。

（十一）负责全县卫生健康监督执法工作，完善综合监督执  法体系，规范执法行为，监督检查卫生健康法律法规和政策措施  的落实，依法组织查处重大违法行为。

（十二）组织拟订全县卫生健康人才发展规划，统筹推进全  县卫生健康人才队伍建设，牵头制定和落实高层次人才医疗保障  服务政策。实施卫生人才评价、管理工作，组织开展继续医学教  育和毕业生医学教育工作。

（十三）在县委人才工作领导小组的领导下，开展日常性人  才工作，健全人才服务保障机制，积极筹建“名医”工作室，引 导广大医护工作者深入群众践行爱国奋斗精神。

（十四）负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信  息化建设等工作，依法组织实施统计调查。组织指导卫生健康方  面的国际合作交流与援外工作，开展与港澳台的卫生健康合作与  交流。

（十五）负责县级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工  作。

（十六）制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫  生健康发展总体规划和战略目标，并组织实施。

（十七）承担县政府血吸虫病地方防治工作，组织协调各有  关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和科研监测工作。

（十八）承担县爱国卫生运动委员会的日常工作.

（十九）承担县老龄工作委员会日常工作，指导县计划生育  协会的业务工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变.县卫生健康委应当牢固树立大卫生、 大健康理念，推动实施健康湖口建设，以改革创新为动力，以促 健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变 到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务. 一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工  作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工  作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向  农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜.三是更加注重提高 服务质量和水平，加强卫生健康信息化建设，推进卫生健康基本 公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生 体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医 院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提 供方式多样化。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共19个，包括湖口县卫生健康委员会本级部门、13家乡镇卫生院、红十字会、血防站、疾控中心、卫监局、双防所。

本部门2020年年末编制人数 1001人，其中行政编制 15 人，事业编制  986人；年末实有人数  2033人，其中在职人员 1536人，离休人员 0 人，退休人员497人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附件。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计12888.07万元，其中年初结转和结余365.37 万元，本年收入合计12522.7万元，较2019年增加2492.8万元，增加23.99%，主要原因是：疫情防控资金投入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11138.18万元，占86.42%，事业收入1364.3万元，占10.58%，其他收入20.22万，占0.16%，年初结转和结余365.87万，占2.84%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计12405.45万元，其中本年支出合计12405.45万元，较2019年增加1939.62万元，增加23.99%，主要原因是：本年度疫情防控经费支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出12405.45万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为14084.7万元，决算数为11464.67万元，完成年初预算的81.4%。其中：

（一）国防支出初预算数为0.6万元，决算数为0.6万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本年度安排了国防支出预算用于专项支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为36.06万元，决算数为36.06万元，完成年初预算的100%。主要原因是：增加社会保障专项资金在本年度下达。

（三）卫生健康支出年初预算数为7845.20万元，决算数为 7979.90万元，完成年初预算的101.72%；主要原因是：本年度上级专项在本年下达。

（四）城乡社区支出初预算数为0万元，决算数为45.8万元，完成年初预算的100%。主要原因是：增加疫情物资防控费用支出。

（五）其他支出：年初预算数为0万元，决算数为1039.09万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本年度增加了其他支出资金，用于其他费用支出。

（六）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为1125.07万元，决算数为 1911.76万元，完成年初预算的 169.92%。主要原因是：本年度安排了抗疫特别国债用于专项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8062.36万元，其中：

（一）工资福利支出 4951.31万元，较2019年减少103.3万元，减少2%，主要原因是：人员退休。

（二）对个人和家庭补助支出204.37万元，较2019年增加3.6万元。主要原因是：增加退休人员工资。商品和服务支出 2833.21万元，较2019年减少455.8万元，减少13.56%，主要原因是：本年度加强成本控制。

（三）商品和服务支出 2833.21万元，较2019年减少455.8万元，减少13.56%，主要原因是：本年度加强成本控制。

（四）债务利息及费用支出0万元，与上年持平，主要原因是：本年度无债务利息及费用支出。

（五）资本性支出0万元，73.47万元，较2019年增加10.56，主要原因是：增加疫情防控资本性费用支出。

（六）对企业补助支出0万元，与上年持平，主要原因是：本年度无对企业补助支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为57.84万元，决算数为27.23万元，完成预算的 47.08 %，决算数较2019年减少1.95万元，减少6.68%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：一直未安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为38.13万元，决算数为17.8万元，完成预算的46.68%，决算数较2019年减少1.94万元，减少9.83%。全年国内公务接待 263批，累计接待1890人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因是：严格遵守中央八项规定，加强公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.42万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为 0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为19.71万元，决算数为9.42万元。较上年持平，主要原因是：加强了公务用车管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出2906.68万元，较2019年增加856.32万元，增加41.7%，主要原因是：疫情防控公用经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额140.01万元，其中：政府采购货物支出140.01万元。本部门其中政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆:其中执法用车1辆，其他用车5辆，均为医院救护车；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10个，二级项目 0个，共涉及资金3698.026万元，占一般公共预算项目支出总额的59.38%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、绩效评价结果

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和抽样核查的原则，重点评价项目资金投入、项目过程管理、项目产出效果与效益、公众满意度等五个方面，得出2019年湖口县农村贫困户厕所改造项目绩效评价综合得分89分，等级为“良”。

2、项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，湖口县卫生健康委员会贫困户改厕项目绩效自评得分89分。项目预算资金安排53.8万元，执行数为53.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县建档贫困户改厕项目预算资金53.8万元，实收预算安排53.8万元，年度完成538户贫困户改厕工程，每改厕户补助资金0.1万元，全年项目支出53.8万元，改厕专项资金全额执行完成，年末无结余。二是有力促进了农村无害化卫生户厕的科学建设与规范管理。极大的改善了农村人居环境，提升了贫困户生活品质。

3、存在问题及建议：（1）绩效目标设计及绩效管理工作：未按要求填报项目支出绩效目标表，项目绩效目标具体指标设置不够恰当，分类及评分标准不够合理，不利于科学有效开展绩效评价活动。

（2）乡村贫困户卫生厕所使用情况及粪肥无害化处理效果不够理想。其原因为部分贫困户长年在外务工，卫生厕所常年闲置；部分老年农户受以往生活习惯、水费不愿花等因素影响较少使用。下一步改进建议：（1）建议加强领导、提高认识，建立健全绩效管理工作机制，提高绩效管理工作水平。(2)建议进一步加强宣传教育力度，重视改厕在改善生活环境和提高生活品质等方面的积极作用，进一步激发群众的认同感，促进农户形成良好的卫生习惯，切实减少粪水污染，改善农村人居环境。(3)建议建立健全农村改厕效果监测体系，加强农村卫生厕所管理，提高使用效果。

本次绩效评价结果

卫健委贫困户改厕项目绩效评价报告（见附件）

（三）卫生健康委员会农村贫困户改厕函。（见附件）

第四部分  名词解释

1、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

3、项目支出：是指中央、省、市、县下拨的用于卫生计生事业发展的专项经费、如基本公共卫生服务补助经费、基本药物补助经费、计生奖扶、特扶经费、农村一女、儿女户养老保险经费、公立医院改革等。

4、卫健委属行政事业单位，因此无国有资本经营预算拨款收入与支出。

5、卫健委无公务用车及50万元以上通用设备、100万元以上专用设备。