目 录
第一部分 湖口县农业农村局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 湖口县农业农村局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 湖口县农业农村局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖口县农业农村局概况
一、部门主要职责
县农业农村局贯彻落实党中央、省委和市委关于“三农”和粮食流通工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省、市有关农业农村工作的方针政策和法律法规。统筹研究和组织实施全县“三农”和粮食流通工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和粮食流通有关的规范性文件。参与涉农涉粮的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。统筹协调和监督指导农业综合行政执法，负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。
（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，组织实施新农村建设，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业、粮食安全生产工作。
（三）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、粮食物流产业、休闲农业和乡镇企业发展工作。促进农村一二三产业融合发展。提出促进粮食等大宗农产品流通的建议，培育、保护农业和粮食品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。指导产业扶贫工作。发布农业农村粮食经济信息，监测分析农业农村粮食经济运行。承担全县农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。
（六）负责全县农产品质量安全监督管理工作。组织开展农产品质量安全的监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导农业检验检测体系建设、粮食质量监督检验体系建设。
（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头组织农业农村系统创建长江经济带绿色发展示范区的相关工作。
（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责全县农业和粮食储备防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建 议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展和粮食流通储备的财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。根据全县粮食储备总体规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县粮食流通设施、储备基础设施建设规划并组织实施，管理有关粮食流通设施、储备基础设施县级投资项目。
（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县现代农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。牵头统筹协调推进农村人居环境整治。指导农业清洁生产。指导全县农产品产地环境管理，牵头管理全县外来物种。
（十三）研究拟定全县粮食流通体制改革方案并组织实施，拟定全县粮食储备发展规划及粮食购销政策。管理全县粮食储 备，负责县级储备粮行政管理，负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。承担全县粮食流通的宏观调控具体工作，监测粮食供求变化并预警预测。负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。承担粮食安全省长责任制考核办公室日常工作。负责全县粮食流通行业管理工作，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和储备有关地方标准、粮食地方质量标准，制定有关技术规范并监督执行。组织实施粮食收购市场准入，负责实施粮食收购政策许可。负责对全县国有粮食企业的行政管理。
（十四）统筹推进全县农业农村粮食人才工作。在县委人才工作领导小组的领导下，拟订全县农业农村粮食人才队伍建设规 划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业和粮食科技人才培养和农村实用人才培训工作。会同有关部门依法实施农业农村粮食人才专业技术资格和从业资格管理。负责全县“一村一名大学生工程”的牵头抓总、督促指导。
（十五）监督指导全县农业行业和粮食流通行业安全生产工作。负责农业机械、渔政渔港、农药使用和县级粮食承储单位等安全监督管理工作。
（十六）牵头开展农业和粮食对外合作工作。指导全县系统开放型农业及农业招商引资工作。承办政府间农业和粮食涉外事务，组织开展农业和粮食贸易促进和有关国际国内交流合作，具体执行有关农业援外项目。组织开发农产品国际国内市场。
（十七）完成县委、县政府交办的其他事项。
（十八）职能转变
1．统筹实施全县乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，建立乡镇党政班子和领导干部推进乡村振兴战略考核机制，推动湖口农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
2．加强全县农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
3．深入推进简政放权。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，简化程序，提高效率。加强对全县 行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。
4．改革完善粮食储备体系和运营方式，完善县级储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。强化市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备
防风险能力，增强储备在保障国计民生等方面的作用。
（十九）与县市场监督管理局的有关职责分工。1．县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。2．
县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购
环节以及粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。3．两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
二、机构设置及人员情况
2023年湖口县农业农村局共有预算单位 3 个，包括湖口县农业农村局本级和 2 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：湖口县粮食局、湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心。
编制人数小计 156 人，其中：行政编制人数 20 人，参照公务员管理事业编制4人，全部补助事业编制人数 115 人，部分补助事业编制人数17人。实有人数小计 325人，其中：在职人数小计 143人，行政在职人数19人，参照公务员管理在职人数15人，工勤编在职人数2人全部拨款事业在职人数92人，差额拨款在职人数3人，自收自支在职人数7人、临聘人员5人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 164 人，遗属人数 18 人。
第二部分 湖口县农业农村局2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 湖口县农业农村局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年湖口县农业农村局收入预算总额为 23055.34 万元，较上年预算安排增加13820.67万元，增比149.66％，主要原因是：上年结转结余、农业农村专项、水生生物馆建设经费的增加；财政拨款收入14233.71万元，较上年预算安排增加＿＿＿6162.91＿＿＿万元，增比76.36％，主要原因是：上年结转结余、农业农村专项、水生生物馆建设经费的增加；上级补助收入1242万元，其他收入700万元，上年结转结余6879万元，事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）＿＿＿0＿＿＿万元。
（二）支出预算情况
2023年湖口县农业农村局支出预算总额为 23055.34 万元，较上年预算安排增加13820.67万元，增比149.66％，主要原因是：上年结转结余、农业农村专项、水生生物馆建设经费的增加；其中：
按支出项目类别划分：基本支出2704.25万元，较上年预算安排增加377.57万元；其中：工资福利支出2154.79万（其中：基本工资704.87万元、津补贴332.62万元、奖金58.74万元、绩效工资716.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费167.37万元、职业年金缴费50万元、住房公积金124.56万元）元，商品和服务支出320.70万元（其中：办公费17.99万元、印刷费7.15万元、水费3.8万元、电费17.5万元、邮电费1万元、物业管理费13.9万元、差旅费15.51万元、维修（护）费5.69万元、会议费2万元、公务接待费47.8万元、劳务费2万元、工会经费42.15万元、福利费19.30万元、公务用车运行维护费46.5万元、其他交通费用22.08万元、其他商品服务支出56.33万元），对个人和家庭的补助225.96万元（其中：抚恤金2.07万元、生活补助18.28万元、其他对个人和家庭的补助205.6），资本性支出2.8万元（其中：办公设备购置2.30万元、其他资本性支出0.5万元）；。项目支出 20221.09 万元，较上年预算安排增加13313.11万元，增比192.72％，主要原因是：上年结转结余、农业农村专项、水生生物馆建设经费的增加；其中：工资福利支出378万元、商品和服务支出8923.17万元，对个人和家庭的补助支出6.1万元、对企事业单位的补贴支出279.42万元、基本建设支出822万元、资本性支出9812.40万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加（减少）＿＿＿0＿＿＿万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加（减少）＿＿＿0＿＿＿万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加（减少）＿0＿＿＿＿＿万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加（减少）＿＿0＿＿＿＿万元。农林水支出21258.50万元，较上年预算安排增加12728.22万元，增比149.21％，主要原因是：上年结转结余、农业农村专项、水生生物馆建设经费的增加（其中：节能环保支出－其他自然生态保护支出76万元；城乡社区支出－农村基础设施建设支出130万元；农林水支出21258.5万元－ 行政运行2084.06万元、事业运行1387.48万元、科技转化与推广服务65.81万元、病虫害控制240.38万元、执法监管114.56万元、农产品质量安全83.32万元、统计监测与信息服务25万元、农业生产发展2340.99万元、农村合作经济475.68万元、农产品加工与促销45万元、农村社会事业1230万元、农业资源保护修复与利用1278.23万元、渔业发展355万元、农田建设3542.06万元、其他农业农村支出7525.93万元、 农村综合改革265万元、普惠金融发展支出200万元；粮油物资储备支出1460.84万元，较上年预算安排增加756.45万元，增比107.39％，主要原因是：上年结转结余的增加（其中：行政运行793.31万元、专项业务活动31万元、其他粮油物资事务支出468.12万元、储备粮油补贴123.42万元、储备粮油差价补贴45万元）；节能环保支出76万元，较上年预算安排增加76万元（自然生态保护76万元），增比100％，主要原因是：上年结转结余；城乡社区支出130万元（国有土地使用权出让收入130万元），增比100％，主要原因是：上年结转结余的增加。
按支出经济分类划分：工资福利支出2532.79万元（其中基本支出：基本工资704.87万元、津补贴332.62万元、奖金58.74万元、绩效工资716.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费167.37万元、职业年金缴费50万元、住房公积金124.56万元；项目支出：伙食补助费100万元、职工基本医疗保险缴费100万元、住房公积金100万元、其他工资福利支出78万元），较上年预算安排增加315.85万元；商品和服务支出9243.87万元（其中基本支出：办公费17.99万元、印刷费7.15万元、水费3.8万元、电费17.5万元、邮电费1万元、物业管理费13.9万元、差旅费15.51万元、维修（护）费5.69万元、会议费2万元、公务接待费47.8万元、劳务费2万元、工会经费42.15万元、福利费19.30万元、公务用车运行维护费46.5万元、其他交通费用22.08万元、其他商品服务支出56.33万元；项目支出：办公费10.97万元、印刷费55.72万元、电费400万元、物业管理费100万元、差旅费20万元、维修（护）费131.17万元、租赁费15万元、会议费10万元、劳务费10万元、培训费2万元、委托业务费510万元、福利费25.33万元、其他商品服务支出7632.98万元），较上年预算安排增加8568.29万元；对个人和家庭的补助232.06万元（其中基本支出：抚恤金2.17万元、生活补助18.28万元、其他对个人和家庭的补助205.60万元；项目支出：个人农业生产补贴6.1万元），较上年预算减少1032.45万元；资本性支出9815.2万元（其中基本支出：办公设备购置2.30万元、其他资本性支出0.5万元；项目支出：办公设备购置34.81万元、专用设备购置303.53万元、基础设施建设9146.06万元、其他资本性支出328万元），较上年预算安排增加6849.09万元；其他资本性支出（基本建设）822万元（其中项目支出：房屋建筑物构建200万元、专用设备购置440万元、基础设施建设182万元），较上年增加822万元；对企事业单位的补贴279.42万元（其中项目支出：费用补贴183.98万元、其他对企业补助95.44万元），较上年减少784.7万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年湖口县农业农村局财政拨款支出预算总额14233.71万元，较上年预算安排增加6162.91万元，增比76.36％，主要原因是：上年结转结余、农业农村专项、水生生物馆建设经费的增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加（减少）＿＿＿0＿＿＿万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加（减少）＿＿＿0＿＿＿万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加（减少）＿0＿＿＿＿＿万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加（减少）＿＿0＿＿＿＿万元。农林水支出13416.55万元，较上年预算安排增加6050.14万元，增比82.13％，主要原因是：上年结转结余、农业农村专项、水生生物馆建设经费的增加（其中： 行政运行（经费拨款补助）2029.12万元、事业运行（经费拨款补助）1387.43万元、病虫害控制（经费拨款补助）25万元、执法监管（经费拨款补助）110万元、农产品质量安全（经费拨款补助）50万元、统计监测与信息服务（经费拨款补助）25万元、农业生产发展（经费拨款补助）730万元、农村社会事业（经费拨款补助）1230万元、农业资源保护修复与利用（经费拨款补助）300万元、农田建设（经费拨款补助）400万元、其他农业农村支出（经费拨款补助）6665万元0、 农村综合改革（经费拨款补助）265万元、普惠金融发展支出（经费拨款补助）200万元）；粮油物资储备支出817.16万元，较上年预算安排增加112.77万元，增比16.01％，主要原因是：上年结转结余的增加（其中：行政运行（经费拨款补助353.31）万元、专项业务活动（经费拨款补助）31万元、其他粮油物资事务支出（经费拨款补助）264.44万元、储备粮油补贴（经费拨款补助）123.42万元、储备粮油差价补贴（经费拨款补助）45万元）。
按支出项目类别划分：基本支出2614.29万元，较上年预算安排增加287.61万元；其中：工资福利支出2109.85万元，商品和服务支出305.65万元，对个人和家庭的补助195.99万元，资本性支出2.8万元。项目支出11619.42万元，较上年预算安排增加5875.30万元；其中：工资福利支出378万元、商品和服务支出5933万元，资本性支出4829万元，对企事业单位的补贴279.42万元、基本建设支出200万元。
（四）政府性基金情况
2023年湖口县农业农村局政府性基金支出预算为0万元。
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
2023年湖口县农业农村局国有资本经营支出预算为 0 万元。
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算305.65万元（其中：办公费17.99万元、印刷费7.15万元、水费3.8万元、电费17.5万元、邮电费1万元、物业管理费13.9万元、差旅费15.51万元、维修（护）费5.69万元、会议费2万元、公务接待费47.8万元、劳务费2万元、工会经费42.15万元、福利费19.30万元、公务用车运行维护费36.5万元、其他交通费用22.08万元、其他商品服务支出51.28万元），比2022年预算增加7.13万元，增长23.88％，主要原因：湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心的成立增加。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额102.7万元，其中： 政府采购货物预算36.20万元， 政府采购工程预算0万元， 政府采购服务预算66.50万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日， 单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车实有数1辆，执法执勤用车实有数2辆，特种设备专业用车实有数1辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为无。
（九）湖口县农业农村局项目情况说明
1．湖口县农业农村局农业专项资金
1）项目概述：农业专项统防统治和测土配方，农产品质量安全，优质大米品牌建设，村庄长效管护县级配套资金，农村综合执法，江豚巡护保护经费，农作物品种区域性安全试验示范经费，农产品展示推介及农业信息化发展，农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费，动物检疫及防控监测，高标建后管护，耕地质量监测，产业结构调整，乡村振兴专项资金，含新农村建设，蔬菜生产发展，一乡一园，现代农业示范园，厕所改革，稳定粮食生产促进早稻生产，乡村农业高质量发展，农村巨灾保险，农村宅基地改革工作经费，村庄生活污水治理，禁捕水域渔政执法等相关农业专项
2）立项依据：根据农业农村相关工作年初预算安排
3）实施主体：湖口县农业农村局
4）实施方案：农业专项统防统治和测土配方，农产品质量安全，优质大米品牌建设，村庄长效管护县级配套资金，农村综合执法，江豚巡护保护经费，农作物品种区域性安全试验示范经费，农产品展示推介及农业信息化发展，农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费，动物检疫及防控监测，高标建后管护，耕地质量监测，产业结构调整，乡村振兴专项资金，含新农村建设，蔬菜生产发展，一乡一园，现代农业示范园，厕所改革，稳定粮食生产促进早稻生产，乡村农业高质量发展，农村巨灾保险，农村宅基地改革工作经费，村庄生活污水治理，禁捕水域渔政执法等相关农业专项
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：8000万元
2．湖口县农业农村局农业专项工作经费
1）项目概述：农业专项统防统治和测土配方，农产品质量安全，优质大米品牌建设，村庄长效管护县级配套资金，农村综合执法，江豚巡护保护经费，农作物品种区域性安全试验示范经费，农产品展示推介及农业信息化发展，农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费，动物检疫及防控监测，高标建后管护，耕地质量监测，产业结构调整，乡村振兴专项资金，含新农村建设，蔬菜生产发展，一乡一园，现代农业示范园，厕所改革，稳定粮食生产促进早稻生产，乡村农业高质量发展，农村巨灾保险，农村宅基地改革工作经费，村庄生活污水治理，禁捕水域渔政执法等相关农业专项
2）立项依据：根据农业农村相关工作年初预算安排
3）实施主体：湖口县农业农村局
4）实施方案：农业专项统防统治和测土配方，农产品质量安全，优质大米品牌建设，村庄长效管护县级配套资金，农村综合执法，江豚巡护保护经费，农作物品种区域性安全试验示范经费，农产品展示推介及农业信息化发展，农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费，动物检疫及防控监测，高标建后管护，耕地质量监测，产业结构调整，乡村振兴专项资金，含新农村建设，蔬菜生产发展，一乡一园，现代农业示范园，厕所改革，稳定粮食生产促进早稻生产，乡村农业高质量发展，农村巨灾保险，农村宅基地改革工作经费，村庄生活污水治理，禁捕水域渔政执法等相关农业专项
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：2000万元
3.2023年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目
1）项目概述：2023年我县高标准农田建设任务为4.5万亩，其中新建任务3万亩、改造提升任务1.5万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
2）立项依据：赣财农指（2022）年41号
3）实施主体：湖口县农业农村局
4）实施方案：2023年我县高标准农田建设任务为4.5万亩，其中新建任务3万亩、改造提升任务1.5万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：1242万元
4．县级储备粮油保管、轮换、贷款等相关费用补贴项目
1）项目概述：下属企业储存保管县级储备粮油所需费用补贴
2）立项依据：根据湖口县储备粮油管理办法和粮食省长负责制要求
3）实施主体：湖口县粮食局
4）实施方案：贷款947.95万元，储存粮食5000吨，储存食用油52吨，轮换粮食1500吨
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：200万元
7）绩效目标和指标：按计划完成县级储备粮油收购、轮换、安全储存任务，确保县级储备粮油数量真实、质量良好和储备安全。加强粮食安全省长责任制工作有效、有序开展。保障卖粮农民权益，增强地方政府粮油市场调控和应急保障能力。储存粮食5000吨，食用油52吨，轮换粮食1500吨，企业获取保管费51.25万元，轮换费用21万元，价差亏损及利息据实计算。
5．湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心项目情况说明
1）项目概述
水生生物保护基地（水族馆）运行及维护资金，为了水族馆在2023年正常运转。确保长江鄱阳湖水生物保护基地能够加强对长江水生生物保护、救助工作力度；同时以研学旅行中心为平台，加大对长江水生生物保护的科普、宣传、教育工作力度。从而改善长江水生生物保护现状。
2）立项依据
依据湖口县人民政府《关于请求在江西湖口县南北港生态区建设长江江豚迁地保护基地》的请示。
3）实施主体
湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心
4）实施方案
项目实施方案
第一章 总则
一、项目名称：水生生物物保护基地（水族馆）运行及维护
二、项目性质：运行
三、建设单位及法定代表人：建设单位：湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心；法定代表人：余先华
四、项目建设主要内容：1、后场维生养护费（第三方合同）：360万元。2、物业管理费（第三方合同）：100万元。3、基础运营（第三方合同）：50万元。4、水电费：400万元。5、鱼饵及观赏鱼更新：50万元。6、推广运营（第三方合同）：100万元。7、中心人员办公场所租金：15万元。8、物业维修及提升：50万元。
9、办公桌椅及空调购置费：15万元。
五、项目地点：湖口县长江鄱阳湖水生生物保护基地
六、投资金额：湖口县长江鄱阳湖水生生物保护基地运行项目投资1140万元。
七、编制依据
《湖口县人民政府关于请求在江西湖口县南北港生态区建设长江江豚迁地保护基地的请示》
八、项目效益
项目建设保障长江鄱阳湖生态保护基地运行正常，对周围的交通、经济带来很大社会效益和经济效益。
九、结论与建议
1、结论
项目保障水生生物保护基地正常运行。确保长江鄱阳湖水生物保护基地能够加强对长江水生生物保护、救助工作力度；同时以研学旅行中心为平台，加大对长江水生生物保护的科普、宣传、教育工作力
度。从而改善长江水生生物保护现状。
2、建议
项目实施过程中要注重保护环境和保护水生物物种，确保水生物多样性保护安全。项目进行中加强专业技术人员的理论知识，把理论和实际结合在一起。提高水生物的保护安全。
第二章 项目的背景、意义及必要性
一、项目建设的背景
根据2016 年，原农业部印发了《长江江豚拯救行动计划（2016－2025）》的通知，2018年3月，生态环境部、农业农村部、水利部联合印发了《重点流域水生生物多样性保护方案》的通知，2018年9月，国务院印发了《关于加强长江水生生物保护工作的意见》（国办发【2018】95号），长江生物多样性持续下降，水生生物保护形势严峻的现实背景，并提出了要开展生态修复、拯救濒危物种的重点任务，在河口等水域开展中华鲟、长江鲟、长江江豚为代表的珍稀濒危水生生物抢救性保护行动，建立水生物保护基地，全面加强水生生物多样性保护。
二、项目建设的意义
通过本项目的实施，将加强水生生物多样性保护。
第三章 项目建设内容及规模
一、建设原则
1、严格按照省、市、县发改委部门要求。
2、项目要按照上级有关文件要求进行，全面加强水生生物多样性的保护。
二、建设内容及规模
1、后场维生养护费（第三方合同）：360万元。2、物业管理费（第三方合同）：100万元。3、基础运营（第三方合同）：50万元。4、水电费：400万元。5、鱼饵及观赏鱼更新：50万元。6、推广运营（第三方合同）：100万元。7、中心人员办公场所租金：15万元。8、物业维修及提升：50万元。
第四章 项目建设的场址选择
一、选址的原则
水生物保护基地运行，保障工作人员的正常开支，从而加强对濒危水生物种的保护。
二、场址选择
湖口县长江鄱阳湖水生生物保护基地
三、地理条件
项目规划选址位于湖口县长江鄱阳湖水生生物保护基地内，水生物保护基地地处鄱阳湖畔，生态环境优美，属于北亚热带湿润性气候区，热量丰富，雨量充沛，四季分明。年平均气温17.4℃，积温在5358.7－5402.1℃；最冷月（1月）平均气温4.2℃，最热月（7－8）平均气温28.8℃，有记载极端最低温－10.3℃、极端最高温40.3℃；常年无霜期258.8天；年平均降水量 1442.5毫米；全年实际日照总时数平均1983.8小时，日照率为45％。受寒潮和季风影响，湖口县灾害性天气主要有春季低温阴雨，春夏季暴雨，夏秋干旱和干热风，冬季寒潮大风和冻害。
第五章 环境和生态影响
一、项目选址的合理性及污染治理
本项目位于湖口县长江鄱阳湖水生生物保护基地，不存在环境污染。该项目的选址是合理的。本项目严格按照相关文件要求，认真贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准执行。确保符合国家环境保护标准。
二、影响分析
本项目为于馆内，不存在影响环境。
第六章 投资估算与资金筹措
一、投资估算
投资估算约1140万元。
二、资金筹措
项目总投资1140万元，资金筹措方式为县财政预算资金。
第七章 综合效益分析
通过本项目实施，可以带动工作人员的积极性，对基地的旅游、科普教育的发展等产业发展，有效提高农民的收入，提高周边生态环境，社会效益显著。
第八章 结论与建议
一、结证
湖口县长江鄱阳湖水生生物保护基地正常运行，打造长江鄱阳湖水生物物种的保护。经过论证，该项目的建设是可行的，也是十分有必要的。
二、建议
本项目基础条件良好，社会效益和生态效益明显，项目设计方案科学合理，切实可行，建议单位尽快落实，持续发展。
湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心
2022年11月15日
5）实施周期
实施时间为2023年全年。
6）年度预算安排
县财政预算安排金额为1140万元，项目资金严格按照规定支出。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年湖口县农业农村局＂三公＂经费财政拨款安排84.30万元，其中：
因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待47.80万元，比上年减少2.2万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车运行36.50万元，比上年减少3.5万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（六）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位 缴纳的基本养老保险费的支出。
（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
（三）农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出
（四）执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
（五）统计监测与信息服务：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面支出。
（六）农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
（七）农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。
（八）农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
（九）农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
（十）农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出。
（十一）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
（十二）事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（十三）普惠金融发展支出：反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。
（十四）粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
（十五）其他粮油物资储备支出：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。
（十六）储备粮油补贴：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。
（十七）储备粮油差价补贴：反映储备粮油差价补贴支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
