湖口县第二中学2016年部门决算
目 录
第一部分 湖口二中概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 湖口二中2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 湖口二中2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 湖口二中部门概况
一、部门主要职能
1．概况：湖口县第二中学。其前身是创办于1958年的“江西省共大湖口分校”。2000年8月，校园整体搬迁至县城教育南路。2002年，学校被列为江西省重点建设中学，2009年升格为省级重点中学。
校园占地126648平方米，总建筑面积66300平方米。教学设施完备，在全县率先全面启动“班班通”工程。学校现有教学班99个，教职工363人，学生5400余人。师资力量雄厚，现有特级教师1人，省市学科带头人、教学明星18人，市骨干教师34人，县首届名师2人，高级教师116人，研究生毕业和在读研究生30人。建校以来，共为清华、北大等名校输送了熊翔、梅书琴、沈红霞等近2万名优秀毕业生。
近年来，学校秉持“依法治校、以德理校、质量强校、文化立校”的办学思想，以培养适应社会发展的现代中国公民为己任，坚持德育优先、教学为主，着力打造人文校园，打造高效课堂，全面推进素质教育，不断迈开内涵发展新步伐，不断提升教育教学质量和人民群众的满意度，先后荣获“全国教育系统先进集体”、“全国创先争优先进基层党组织”、“江西省教育系统提升质量年活动先进单位”、“江西省绿化模范单位”、“九江市重点中学高中教学质量管理综合优胜单位”等十余项国家、省市级荣誉。高考质量一年一个台阶，一次又一次实现了“低进高出，高进优出，专业特出”的目标。
目前，湖口二中人以勤勉自强、勇创一流的精神，务实练内功，创新树形象，为二中“腾飞梦”和中华民族伟大“复兴梦”的实现而努力奋斗。
2、职能：实施初、高中学历教育，促进基础教育发展，进行初、高中学历教育及思想品德的培养和文化知识的教育等职能。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：湖口二中本级决算。
本部门2016年年末编制人数318人，其中行政编制0人，事业编制343人；年末实有人数318人，其中在职人员318人，离休人员0人，退休人员41人；年末学生人数5356人。
第二部分 湖口二中2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计3634.29万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长（下降） %；本年收入合计 万元，较上年增长（下降） %，主要原因是：……。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3554.29万元，占 97.8%；事业收入80万元，占2.2%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计3634.29万元，其中本年支出合计3634.29万元，较上年下降14.4%，主要原因是：2015年总支出含有2014年10月工资调标；年末结转和结余 0万元，较上年增长（下降）0%。
本年支出的具体构成为：基本支出3634.29万元，占100%；项目支出 万元，占 %；事业单位经营支出 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 万元，占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2413万元，决算数为3634.29万元，完成年初预算的150.6%，主要原因是：2016年13月奖金为全额总工资及医保政府投入的增加。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为2413万元，决算数为3634.29万元，完成年初预算的150.6%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 %；……。
按经济分类科目分：工资福利支出2525.69万元；商品和服务支出636.9万元；对个人和家庭补助支出391.7万元。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费636.9万元，较上年下降 17%，主要原因是：2016年与2015年相比，学校添置仪器设备较少，维修（护）费较小。其中：办公费68.6万元，印刷费 40万元，水费16.4万元，电费29.6万元，邮电费13.9万元，物业管理费10万元，差旅费5.7万元，维修（护）费245万元，会议费4.9万元，培训费41万元，公务接待费15.2万元，专用材料费4万元，劳务费2.6万元，工会经费52万元，福利费12万元，公务用车运行维护费18.3万元，其他交通费用5.8万元，其他商品和服务支出51.53万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为34.1万元，决算数为33.5万元，完成预算的98 %其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为15.4万元，决算数为 15.2万元，完成预算的98.7%，决算数较上年下降1.3%。主要原因是：……。
（三）公务用车购置及运行维护费支出18.7万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为18.3万元，决算数为18.7万元，完成预算的100%。
第三部分 湖口二中2016年部门决算表
（详见附表）
