目    录

第一部分  湖口县不动产登记中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  湖口县不动产登记中心2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县不动产登记中心 2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  湖口县不动产登记中心概况

一、单位主要职责

1、宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省关于不动产登记的法规规章和政策；

2、拟定全县不动产统一登记的办法，制定不动产登记、不动产权籍调查的标准规范，负责不动产登记业务规范和工作流程；

3、承办土地、房屋、林地等不动产登记发证工作；

4、负责各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇总管理和归档；

5、参与提出解决不动产权属问题的政策建议，协同有关部门调处不动产确权和权属争议工作；

6、负责不动产权籍数据库建设及更新、管理、维护、统计、汇总工作；

7、负责全县不动产登记相关业务、技术支撑和相关服务工作；

8、负责不动产登记统计、分拆，依法提供不动产登记社会查询服务；

9、完成上级主管部门交办的其他工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

湖口县不动产登记中心内设处室5 个，包括：综合股、预审股、初始登记股、变更登记股、抵押登记股。

编制人数小计25人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数25人,自收自支编制人数0人。实有人数小计11人,其中：在职人数小计7人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数7人。离休人数小计0人,退休人数小计4人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  湖口县不动产登记中心2026年单位预算表

第三部分  湖口县不动产登记中心2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2026年湖口县不动产登记中心收入预算总额为249.06万元，较上年预算安排减少18.45万元；本年收入合计249.06万元，较上年预算安排减少18.45万元；包括：财政拨款收入249.06万元，较上年预算安排减少18.45万元；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

 (二)支出预算情况

2026年湖口县不动产登记中心支出预算总额为249.06万元，较上年预算安排减少18.45万元。

按支出项目类别划分：基本支出149.06万元，较上年预算安排减少18.45万元，其中：工资福利支出124.93万元,商品和服务支出11.93万元,对个人和家庭的补助12.2万元,资本性支出0万元。项目支出100.00万元，较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出80万元,商品和服务支出20万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出10.79万元，较上年预算安排增加10.79万元；卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出227.11万元，较上年预算安排减少40.4万元；住房保障支出11.16万元，较上年预算安排增加11.16万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出204.93万元，较上年预算安排减少24.85万元；商品和服务支出31.93万元，较上年预算安排减少3.21万元；对个人和家庭的补助12.20万元，较上年预算安排增加9.62万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2026年湖口县不动产登记中心财政拨款支出预算总额249.06万元,较上年预算安排减少18.45万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出10.79万元，卫生健康支出0万元,自然资源海洋气象等支出227.11万元，住房保障支出11.16万元。

按支出项目类别划分：基本支出149.06万元,较上年预算安排减少18.45万元，其中：工资福利支出124.93万元,商品和服务支出11.93万元,对个人和家庭的补助12.2万元,资本性支出0万元。项目支出100.00万元，较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出80万元,商品和服务支出20万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出204.93万元，较上年预算安排减少24.85万元；商品和服务支出31.93万元，较上年预算安排减少3.21万元；对个人和家庭的补助12.20万元，较上年预算安排增加9.62万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

(四)政府性基金情况

2026年湖口县不动产登记中心政府性基金支出预算总额0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按支出经济分类划分：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2026年湖口县不动产登记中心国有资本经营支出预算总额0为万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

按支出经济分类划分：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长%。

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算   0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年9月30日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：本单位无此种设备。

(九)湖口县不动产登记中心项目情况说明

1、自然资源调查与确权登记_2025年单位收费收入财政奖励资金

 1）项目概述

湖口县不动产登记中心2025年1-12月单位不动产登记收费收入财政奖励资金用于保障不动产登记中心正常开展业务工作，提高工作效率，服务群众，增强群众获得感、幸福感。

2）立项依据

湖口县财政局关于编制2026年部门预算的通知

3）实施主体

湖口县不动产登记中心

4）实施方案

湖口县不动产登记中心2025年单位收费收入财政奖励资金项目实施方案

5）实施周期

1年

   6）年度预算安排

   100万元

   7）绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县不动产登记中心财政拨款"三公"经费安排3.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增加0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待3.00万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增加0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）自然资源海洋气象等支出（类） ：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） ：反映自然资源管理等方面的支出。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会以保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。