目    录

第一部分  湖口县自然资源局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  湖口县自然资源局2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县自然资源局 2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  湖口县自然资源局概况

一、单位主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、

水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定全县自然资源

调查监测评价的指标体系和统计标准。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。建立健全全县

自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民

所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织研究全县自

然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施、

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（十）负责矿产资源管理工作。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。

（十二）推动自然资源领域科技发展。

（十三）根据县委、县政府授权，对全县落实关于自然

资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监察。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

湖口县自然资源局内设处室9个，包括：综合办公室、调查监测与确权登记股、所有者权益与开发利用股、国土空间规划与管制股、矿产资源管理与生态修复股、耕地保护监督股、湖口县自然资源储备利用中心、湖口县不动产登记中心、湖口县自然资源综合行政执法大队。

编制人数小计71人,其中：行政编制人数13人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数58人,自收自支编制人数0人。实有人数小计76人,其中：在职人数小计76人,行政在职人数11人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数60人。离休人数小计0人,退休人数小计35人,退职人员0人,遗属人数5 人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0 人。

第二部分  湖口县自然资源局2026年单位预算表

第三部分  湖口县自然资源局2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2026年湖口县自然资源局收入预算总额为5624.38万元，较上年预算安排减少1560.66万元；本年收入合计5624.38万元，较上年预算安排减少1560.66万元；包括：财政拨款收入5624.38万元，较上年预算安排减少1560.66万元；教育收费资金收入0元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

 (二)支出预算情况

2026年湖口县自然资源局支出预算总额为5624.38万元，较上年预算安排减少1560.66万元。

按支出项目类别划分：基本支出1481.38万元，较上年预算安排增加37.34万元；其中：工资福利支出1238.11万元,商品和服务支出120.63万元,对个人和家庭的补助108.64万元,资本性支出14万元。；项目支出4143万元，较上年预算安排减少1598万元；其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出4143万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出136.65万元，较上年预算安排增加136.65万元；卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出3743.00万元，较上年预算安排减少1598万元；自然资源海洋气象等支出1628.81万元，较上年预算安排减少215.23万元；住房保障支出115.92万元，较上年预算安排增加115.92万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1238.11万元，较上年预算安排减少35.03万元；商品和服务支出4263.63万元，较上年预算安排减少1584.13万元；对个人和家庭的补助108.64万元，较上年预算安排增加54.5万元；资本性支出14.00万元，较上年预算安排增加4万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2026年湖口县自然资源局财政拨款支出预算总额5624.38万元,较上年预算安排减少1560.66万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出136.65万元，较上年预算安排增加136.65万元；卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出3743.00万元，较上年预算安排减少1598万元；自然资源海洋气象等支出1628.81万元，较上年预算安排减少215.23万元；住房保障支出115.92万元，较上年预算安排增加115.92万元。

按支出项目类别划分：基本支出1481.38万元，较上年预算安排增加37.34万元；其中：工资福利支出1238.11万元,商品和服务支出120.63万元,对个人和家庭的补助108.64万元,资本性支出14万元。；项目支出4143万元，较上年预算安排减少1598万元；其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出4143万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1238.11万元，较上年预算安排减少35.03万元；商品和服务支出4263.63万元（其中委托业务费3753.00万元），较上年预算安排减少1584.13万元；对个人和家庭的补助108.64万元，较上年预算安排增加54.5万元；资本性支出14.00万元，较上年预算安排增加4万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

(四)政府性基金情况

2026年湖口县自然资源局政府性基金支出预算总额3743.00万元,较上年预算安排减少1598万元。

按支出项目类别划分：基本支出0万元，项目支出3743.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出0万元，商品和服务支出3743.00万元（其中委托业务费3743万元），对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。

(五)国有资本经营情况

2026年湖口县自然资源局国有资本经营支出预算总额为0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

按支出经济分类划分：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算134.63万元，比2025年预算增加0.73万元，增长0.55%。

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额12.00 万元,其中: 政府采购货物预算  12.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年9月30日, 单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数1辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：没有此项安排。

(九)湖口县自然资源局项目情况说明

  1、自然资源服务保障与行业管理_财政奖补资金

 1）项目概述

   根据政府工作安排，我局2025年完成财政收入目标任务，财政部门按照相关文件给予奖补资金，用于保障单位正常业务工作开展，提升自然资源综合管理效率，助力县域经济发展。

2）立项依据

   湖口县财政局关于开展2026年部门预算编制工作的通知

3）实施主体

   湖口县自然资源局

 4）实施方案

  自然资源服务保障与行业管理_财政奖补资金项目实施方案

 5）实施周期

 1年

6）年度预算安排

400万元

7）绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

2、自然资源服务保障与行业管理_2026年自然资源局技术服务费及工作经费

 1）项目概述

   根据政府工作安排，我局2026年开展自然资源管理工作，实施2026年自然资源技术服务与业务经费项目，保障单位正常业务工作开展，提升自然资源综合管理效率，助力县域经济发展。

2）立项依据

   湖口县财政局关于开展2026年部门预算编制工作的通知

3）实施主体

   湖口县自然资源局

 4）实施方案

  自然资源服务保障与行业管理_2026年自然资源局技术服务费及工作经费项目实施方案

  5）实施周期

  1年

6）年度预算安排

3743万元

7）绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县自然资源局财政拨款"三公"经费安排10.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待6.00万元,比上年减少10万元，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费。

公务用车运行4.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）自然资源海洋气象等支出（类） ：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） ：反映自然资源管理等方面的支出。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会以保障和就业支出（类） ：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）社会以保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）社会以保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

（十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

（十三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。