附件1

湖口县自然资源局2024年度部门决算

目    录

第一部分  湖口县自然资源局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分湖口县自然资源局概况

一、部门主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施、

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（十）负责矿产资源管理工作。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。

（十二）推动自然资源领域科技发展。

（十三）根据县委、县政府授权，对全县落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监察。

（十四）成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

本部门年末编制内实有人员91人，其他人员 2人。离退休人员32人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员32人。

第二部分        2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计7527.03万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计7527.03万元，比上年减少15197.59万元，下降66.88%，主要原因：上年度有多个土地收储项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入7527.03万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计7527.03万元，其中本年支出合计7527.03万元，比上年减少15197.59万元，下降66.88%，主要原因：上年度有多个土地收储项目。结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度本部门收支平衡。

本年支出的具体构成：基本支出1563.68万元，占20.77%；项目支出5963.36万元，占79.23%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数4360.62

万元，决算数7527.03万元，完成年初预算的172.61%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0万元，决算数13.7万元，完成年初预算的%。预决算差异主要原因：本年度新增项目支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数0万元，决算数1.41万元，完成年初预算的%。预决算差异主要原因：新增计划生育奖励项目。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数2300万元，决算数　　5642.17万元，完成年初预算的245.31%。预决算差异主要原因：新增土地收储项目　。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数2060.62万元，决算数1869.75万元，完成年初预算的90.74%。预决算差异主要原因：本部门严格执行中央有关规定，厉行节约，压缩开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1563.68万元，其中：

（一）工资福利支出1349.17万元，比上年减少83.65万元，下降5.84%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出144.58万元，比上年减少93.28万元，下降39.22%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出59.90万元，比上年增加3.69　　万元，增长6.56%，主要原因：退休人员增加。

（四）资本性支出10.04万元，比上年减少9.52万元，下降48.67%，主要原因：本年度部门办公设备需求减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数　　9.31万元，决算数8.49万元，完成全年预算的91.19%；决算数比上年增加1.48万元，增长21.11%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的%，主要原因：本部门无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本部门无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数4.41万元，决算数4.41万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的%，主要原因：公车制度改革，部门无公务用车购置安排。决算数与上年持平,主要原因：公车制度改革，部门无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数4.41万元，决算数4.41万元，完成全年预算的100%，主要原因：严格执行年初预算。决算数比上年增加1.92万元，增长77.11%，主要原因：部门公务用车业务较去年增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数4.91万元，决算数4.08万元，完成全年预算的83.10%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少0.44万元，下降9.73%,主要原因：厉行节约，压缩支出。全年国内公务接待43批，累计接待327人次，主要是：本年度省、市、外县检查、调研、学习等接待。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因：全年无外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：全年无个事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出154.61万元，决算数比上年减少80.11万元，下降34.13%，主要原因：厉行节约我，压缩开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额927.82万元，其中：政府采购货物支出10.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出917.04万元。授予中小企业合同金额927.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额750.34万元，占授予中小企业合同金额的80.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1　　辆，其他用车主要是用于本部门行政执法。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目34个全面开展绩效自评，共涉及资金5963.36万元，占项目支出总额的100%。其中， 33个项目评价结果为“优”，  1个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。     

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“国有资产清查测绘与登记项目”“国土空间规划项目经费”。涉及一般公共预算支出34.17万元，政府性基金预算支出200万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度有待进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1884.86万元，政府性基金预算支出5642.17万元，评价结果为“ 优”。从评价情况看，整体支出绩效评价按期完成年初总体绩效目标，各相关绩效指标值也达到预期值。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门认真开展项目绩效自评工作，项目自评结果优良，项目绩效目标均如期完成预定目标。在项目开展过程 ，本部门全流程监控，使得项目执行中未偏离绩效目标。我部门将项目绩效评价结果广泛应用于部门各项工作中，使得部门工作开展更加顺利有效。

本部门“国有资产清查测绘与登记项目”“国土空间规划项目经费” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级人民政府对纳入预算的事业单位和

社会团体等组织拨付的财政资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单

位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴

的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补

本年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：上年全部结转和结余的资金数，包

括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单

位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映

单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、

经管资产支出）。

（三）自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、

海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

（四）自然资源调查与确权登记支出：反映自然资源部门用

于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）不动产登记：是《中华人民共和国物权法》确立的一项物权制度，是指经权利人或利害关系人申请，由国家专职部门将有关不动产物权及其变动事项记载于不动产登记簿的事实。

（四）政府采购：指根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《招标投标法》等管理办法进行招标采购货物、工程和服务的行为。政府采购坚持无预算不采购的原则。政府采购项目按政府集中采购目录和采购限额标准确定，以公开招标为主要采购方式。

第五部分       附件

湖口县自然资源局

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。湖口县自然资源局国土空间规划项目经费项目是为开展国土空间规划编制所需经费而设立的项目，项目总资金200万元，已于2024年全部使用完。

（二）项目绩效目标。项目总目标是为保证国土空间规划编制工作正常开展，顺利完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本项目绩效评价目的、对象和范围是湖口县自然资源局国土空间规划项目的绩效成本指标、产出指标、效益指标和社会满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。按照评估对象概况、评估依据、评估目的、评估方法、评估内容、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及评估要求等制定评估方案，评估方法与在编人员数据对比分析法进行评估。　  

    （三）绩效评价工作过程。

该项目保障国土空间规划项目正常开展。评价组通过对项目以下绩效指标完成情况进行评价。

1．产出指标

（1）数量指标：规划成果2项以上。

（2）质量指标：验收合格率95％以上。

（3）时效指标：资金拨付及时率90%以上。

2.成本指标

a．经济成本指标：资金成本200万元。

b．社会成本指标：可控。

c．生态环境成本指标：可控。

3．效益指标：

a．经济效益：促进经济发展。

b．社会效益：保障发展要素。

c．生态效益：保护生态环境。

4．满意度指标

服务对象人员满意度≥96％。

上述指标任务均按预期完成预定值。　

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合上述绩效评估情况，我们认为该项目绩效目标完成优秀，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评价过程经调查研究及科学论证，符合实际。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目的设立和实施通过事前评估，事中监督和事后绩效评价，决策过程公开透明，符合规定。

（二）项目过程情况。

湖口县自然资源局国土空间规划项目的项目预算与绩效目标相匹配，预算编制符合相关规定，编制依据充分，资金投入和使用达到预期水平，资金使用高效、安全，保证项目的顺利完成。

（三）项目产出情况。

项目完成预定产现指标。

（四）项目效益情况。

项目完成预定效益指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目有明确的绩效目标，绩效目标与我县的经济发展工作目标相一致，与我县现实需求相一致。该项目积极争取县财政专项资金，资金来源渠道合规。

六、有关建议

湖口县自然资源局今后要进一步严把资金收支关口，加强财政资金使用精细化管理，对县财政拨付的资金要加强动态监控，提升财政资金使用绩效。

七、其他需要

    本项目无其他需要说明情况。

部门整体支出绩效自评报告

（2024 年度）

一、部门概况

一、部门主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、

水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职

责。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定全县自然资源

调查监测评价的指标体系和统计标准。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。建立健全全县

自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民

所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（十）负责矿产资源管理工作。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。

（十二）推动自然资源领域科技发展。

（十三）根据县委、县政府授权，对全县落实关于自然

资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监察。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）本部门设立 10个内设机构，分别是综合办公室、调查监测与确权登记股、所有者权益和开发利用股、国土空间规划与管制股、耕地保护监督股、矿产资源管理与生态修复股、执法股、 湖口县自然资源综合执法大队、湖口县自然资源储备利用中心、湖口县不动产登记中心。

本部门 2024 年年末实有人数 91 人，其中在职人员 91人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2人；年末学生人数0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 32 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

保障用地需求，服务经济发展；严守耕地红线；推进土地开发整理，提高土地开发利用效率。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，高举生态文明旗帜，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，坚定不移贯彻落实新发展理念，推动自然资源保护修复更加系统有效、国土空间格局更加协调、自然资源利用更加节约高效、自然资源治理体系更加现代化，有力服务保障全县经济社会高质量发展。

1.科学规划编制，强化资源要素保障。加快国土空间规划编制，绘制陆海统筹蓝图，持续推进控规优化， 精准资源要素供给，保障重点项目建设，服务沿海高质量发展。

2.坚持多措并举，加强自然资源保护。继续推进永久基本农田核实整改补足，并将成果纳入国土空间规划“一张图”，实行严格保护和动态监管，持续开展绿化造林，推进生态修复，提升节约集约利用水平，强化执法监管，完善综合执法机制。

3.深化改革创新，提高管理服务水平。进一步优化不动产登记服务，深化“放管服”改革，推进林业使用权不动产登记规范化试点验收，探索建立城乡统一的建设用地市场。

4.集聚政策合力，努力提升民生福祉。因地制宜推进村庄规划编制，加快推进解决不动产登记历史遗留问题，抓牢自然资源领域安全生产，着力化解信访矛盾。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数为4360.62万元，决算数为7527.03 万元，其中项目支出5963.36万元，基本支出1563.68万元，支出完成率100%。本部门年初设立的压实耕地保护责任，深入推进节约集约土地利用，构建国土空间规划体系，纵深推进执法检查等整体支出绩效目标已按期完成。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本单位2024年部门预算项目支出总额5963.36万元，对 34 个项目共计 5963.36万元开展绩效自评工作，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 100%，各项目资金及时足额拨付，使资金发挥最高的效率。

（五）当年部门预算及执行情况。

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数为4360.62万元，决算数为7527.03 万元，完成年初预算的 172.61%。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：2024年，在市局党委和县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神及关于自然资源工作的重要指示批示精神，坚持党建引领，全局上下协力同心、真抓实干，严守耕地保护红线，更好统筹保障与保护、发展与安全、开发与生态，开拓进取，奋勇争先，各项工作取得较好成效。

（二）履职效果情况：

1.积极做好用地报批工作。立足全县经济社会发展需求，精准保障重大项目、民生项目和基础设施项目及时落地。预计全年报批总面积1802.9595亩，其中三个批次已取得批复，面积277.854亩；三个批次通过省厅办公会，面积594.984亩；五个批次（两个单独选址、两个批次、一个村庄批次）正在报市局正式件，面积930.1215亩。

2.扎实推进“三项消化”工作。消化批而未用土地1660亩，完成省定任务的104.45%；消化批而未供土地1183.5亩，完成省定任务率135.25%；闲置消化已通过187.65亩，年度尽减少19%。全县消化周期降至2.7年。

3.推进土地出让收储工作。全年共公开出让土地20宗，面积964.08亩，出让收入3.68亿元，预计全年公开出让土地23宗，面积1070.808亩，出让收入7.72亿元；划拔用地12宗，面积208.98亩；协议出让13宗，面积129.64亩，出让收入1675.32万元；临时用地审批11宗，面积181.31亩。全年新增收储土地34宗，面积2208.5亩。全年共完成征地约347亩。

4.编制（2024-2025年）土地征收成片开发方案。将我县重大产业项目、民生工程、基础设施和乡村振兴等项目纳入成片开发方案编制，第一批次成片开发总面积2628.2115亩（含耕地706.5855亩），其中拟征收土地1770.6555亩（含耕地652.602亩），该方案顺利取得批复。第二批次成片开发总面积3378.27亩(含耕地816.6180亩)，其中拟征收土地2164.2735 亩(含耕地787.5390 亩)。目前，该方案正在省厅联审。

5. 推进低效用地再开发试点，积极探索开展自然资源资产组合包供应工作。编制了《湖口县低效用地再开发试点实施方案》。确定低效用地项目31个，涉及低效工业企业15个。积极探索不同门类自然资源资产组合供应模式，开展湖口县洋港省级湿地公园等三宗全民所有自然资源资产使用权出让，总面积为3603.72亩。

6.开展了基准地价更新工作。城区基准地价更新和园地林地草地定级基准地价制定成果已经县人民政府公布实施。

（三）社会满意度及可持续性影响：

本部门扛稳政治责任，严守资源安全底线。严守耕地保护红线，加大执法监管力度，持续做好矿政管理工作，稳步推进全域土地综合整治试点，开展自然资源调查确权登记，保障城乡用地需求，促进地方经济社会发展，优化营商环境，全面提升便利化水平，使人民群众的满意度大大提高。以“互联网+不动产登记”为重点，在“一窗综合受理”的基础上，打通数据壁垒、统一流程环节，实施流程再造，在“赣服通”平台“不动产登记”专区拓展延伸业务办理范围，不断丰富专区办理不动产登记业务类型，提高群众线上业务知晓率。

四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

绩效管理意识和绩效管理业务水平有待提高。一是绩效目标设置全面性和科学性有待提升，量化标准不足。根据2024年度部门整体支出预算绩效目标表，指标设置不够量化、指标设置未能体现当年度具体完成工作任务，数量指标、质量指标、时效指标等各项指标的三级指标均设置为“各项工作”，指标设置较为笼统，不能全面反映实际产出，绩效自评工作质量有待提高。

（二）改进措施

强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。在绩效目标设置方面，根据项目确定的总体目标，进一步细化和明确项目内容，制定详细的实施计划，从产出指标、效益指标、满意度指标出发，对申报的绩效目标进行细化，设定清晰、可衡量的指标值，按照“产出-结果-影响力”的逻辑思路，结合部门整体支出及项目支出管理要素，同时综合考虑资金支出方向和金额，梳理产出指标和效益指标加强项目的绩效导向性，充分发挥绩效指标的作用。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门每年在政府网站按要求做好部门预、决算执行、 

监督、绩效评价等相关信息公开工作，做到公开透明。我局将部门整体绩效评价以及各项目绩效评价结果拟应用于单位考核、项目设立等相关工作中，促进各项工作更加有序开展。