第一部分 湖口县国土资源局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖口县国土资源局概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律法规和政策，拟定管理、保护和合理利用国土资源、矿产资源等自然资源和地质环境的有关规范性文件；组织实施国土资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的技术标准、规程、规定和办法。
2、组织编制和实施全县国土资源规划、土地利用总体规划和其他专项规划；参与审核城市总体规划；指导和审查各乡（镇）土地利用总体规划；负责建设项目的用地预审；组织全县矿产资源的调查评价和利用；组织编制和实施全县矿产资源总体规划、地质环境规划以及其他专项规划。
3、负责全县国土资源行政执法工作；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，依法承办并组织调处土地权属纠纷，查处土地违法案件。
4、拟定并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织基本农田保护，组织未利用土地开发、土地整理、土地复垦，监督耕地开垦，负责耕地占补平衡工作。
5、制定地籍管理办法，组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织土地确权、定级、登记、发证、地籍测绘管理等工作。负责全县测绘行政管理工作。
6、依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府土地储备工作，管理土地市场，承担土地资源实行资产化管理的有关工作；负责乡（镇）村用地管理工作、负责农村集体非农土地使用权的流转管理。
7、组织基准地价、标定地价评测，负责土地使用权价格确认备案工作；承担报省政府、国务院审批的农用地转用、征（使）用的审查、报批工作。
8、负责矿产资源勘查的监督管理，矿产资源开采登记管理；培育矿业权市场；依法征收矿产资源补偿费和采矿权使用费。
9、负责矿产资源储量管理，管理地质资料汇交；负责矿产储量登记统计管理；参与矿产建设项目可行性论证审查；拟定地质勘查计划；对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理；负责矿产资源勘查、开采过程中矿区生态环境保护监督管理；组织矿区生态环境治理。
10、组织实施地质灾害勘查、监测和防治，保护地质环境；负责水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价、保护地质遗迹。
11、主管全县土地、矿产资源管理科学技术和教育工作；组织指导全县国土资源管理系统干部、职工培训；负责土地和矿产资源法规、政策的宣传报道工作。
12、主管全县不动产登记发证及管理工作。
13、承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
本部门下设四个副科级事业单位、六个国土资源中心所和12个内设股室。2018年末局本级编制人数为80人，其中：行政编制人数为14人，事业编制人数为66人，年末实有人数为88人，其中：在职人数为72人，退休人数为16人。
第二部分 2018年度部门决算表（具体见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计为9,652.92万元，年初结转和结余数为1,261.52万元，当年收入较2017年增加了8,164.50万元，增长548.53 %；主要原因是:2018年一般公共预算支出财政拨款较上年增加较多，另城乡社区支出财政拨款与上年相比有大幅度增加，导致当年财政拨款数增加过大。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入9,652.92万元，占100 %；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计10,914.44 万元，其中本年支出合计6,417.83万元，较2017年增加5,519.19万元，增长614.17%，主要原因是：当年其他国土资源事务支出增加较多，城乡社区支出比上年有大幅度增加；年末结转和结余 4,496.61万元，较2017年增加3,235.09万元，增长256.44%，主要原因是：年底追加了部分项目的土地开发整理专项经费和部分土地收储项目专项资金，大部分款项当年未支付。
本年支出的具体构成为：基本支出1,818.67万元，占28.34 %；项目支出4,599.17万元，占71.66%；经营支出 0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1,212.69万元，决算数为6,417.83万元，完成年初预算的529.22 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：年初没有安排。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：年初没有安排。
(三)社会保障和就业支出预算数为0万元，决算数为61.52万元，为当年缴纳离退休人员以前年度的基本养老保险缴费。
（四）城乡社区支出预算数为259万元，决算数为4,599.17万元，主要原因是当年支付了较多的土地开发整理项目资金、土地收储项目资金和项目用地应缴的报批规费。
（五）国土海洋气象等支出预算数为953.69万元，决算数为1,757.15万元，主要原因是当年人员工资福利支出和日常公用经费支出等行政运行经费增加较多。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,818.67万元，其中：
（一）工资福利支出1,051.16 万元，较2017年增加了437.67万元，增长了71.34%，主要原因是：当年除正常的工资福利支出外，增加缴纳了准备期结算的养老保险和职业年金单位部分缴费，以及提高的部分考核奖励和人员工资调整补发支出。
（二）商品和服务支出720.21万元，较2017年增加608.34万元，增长了543.79%，主要原因是：当年发生了较多的劳务费、业务委托费和土地交易合同产生的相关税收。
（三）对个人和家庭补助支出24.59万元，较2017年减少23.53万元，减少48.90 %，主要原因是：当年住房公积金缴款未在此科目列支，但当年发生的支付给死亡职工家属的抚恤金支出，在本科目列支。
（四）资本性支出22.71万元，较2017年增加5.96万元，增长35.58 %，主要原因是：当年添加了部分新的办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为26万元，决算数为17.70万元，完成预算的68.08 %，决算数较2017年增加了1.88万元，增长了11.88 %，其中：接待费17.70万元。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，决算数较2017年增加0 万元。主要原因是：年初没有安排,因公出国（境）团组数0，人数0。
（二）公务接待费支出年初预算数为 26万元，决算数为 17.70万元，完成预算的68.08 %，决算数较2017年增加了1.88万元，增长了11.88 %，主要原因是：招商引资和各项目检查验收等涉及的公务接待人数和次数上比上年有所增多，导致支出数额有所加大。全年国内公务接待共计120批次，1361人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：年初没有安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加0万元。主要原因是：自2016年4月份起进行了公务用车改革，本部门未保留车辆，故无此方面费用产生，公务用车购置数0，保有量0。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出742.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加631.05万元，增长564.09%，主要原因是：当年除正常的日常开支外，发生了较多的劳务费、业务委托费和土地交易合同产生的相关税收。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额22.71万元，其中：政府采购货物支出22.71 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。
九、预算绩效情况说明
今年本着开源节流的原则，严格按照财务制度及相关规定和程序要求开展业务，继续加大各类资金在支付环节的监管以及日常消费平台的监督力度。特别是“三公”经费支出年终决算比年初预算减少了8.30万元，减少31.92%，取得了一定的成效。总体预算较好地完成了预定的目标和任务。
第四部分 名词解释
用地预审：是指国土资源管理部门在建设项目审批、核准、备案阶段，依法对建设项目涉及的土地利用事项进行的审查，是立项的一个前置条件。
耕地占补平衡：是指《土地管理法》规定的国家实行占用耕地补偿制度，非农建设经批准占用耕地要按照“占多少，补多少”的原则，补充数量和质量相当的耕地。
地籍调查：国家为满足土地登记的要求，依照法定程序，通过权属调查和地籍测量的方法，查清每一宗土地的位置、权属、界线、数量、用途和等级等基本情况，并以图、簿表示，为土地登记、核发证书提供依据的调查工作。
农用地管制：国家为保证土地资源的合理利用以及经济、社会的发展和环境的协调，通过编制土地利用总体规划，划定土地用途区域，确定土地使用限制条件，使土地的所有者、使用者严格按照国家确定的用途利用土地的制度。
地籍测绘：是对地块权属界限的界址点坐标进行精确测定，并把地块及其附着物的位置、面积、权属关系和利用状况等要素准确地绘制在图纸上和记录在表册中的测绘工作。
基准地价：是指城镇国有土地的基本标准价格，是各城镇按不同的土地级别、不同的地段分别评估和测算的商业、工业、住宅等各类用地，某一时点上土地使用权的平均价格。
矿业权：是指矿产资源使用权，包括探矿权和采矿权。前者是指在依法取得的勘查许可证规定的范围内，勘查矿产资源的权利；后者是指在依法取得采矿许可证规定的范围内。
地质遗迹：是在地球历史时期，由内力地质作用和外力地质作用形成，反映了地质历史演化过程和物理、化学条件或环境的变化。这是人类认识地质现象、推测地质环境和演变条件的重要依据，是人们恢复地质历史的主要参数。
