目录

第一部分  湖口县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  湖口县人民政府办公室概况

一、部门主要职能

（一）办理中央、国务院及其各部门，省委、省政府及其各部门，市委、市政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅，提出贯彻意见，报县政府领导同志决定。

（二）研究审核县政府各部门，各乡（镇）人民政府，南北港、武垦场请示县政府的问题，报县政府领导同志决定。

（三）协助县政府领导同志组织起草审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（五）根据县政府领导同志的指示，对县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（六）督促检查县政府各部门，各乡（镇）人民政府，南北港、武垦场对上级文件、会议决定事项和领导同志重要批示的落实情况，并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。

（七）处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导同志报告来信来访中提出的重大建议和反映的重要问题，办理县政府领导交办的有关信访事项。

（八）负责与县人大常委会办公室，县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理各级人大代表建议和政协委员提案。

（九）根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，协助和参与领导决策。

（十）负责县政府办公室机关保密和档案工作。

（十一）负责县政府值班工作和全县政府系统信息工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，协助处理有关方面向县政府反映的重要问题。

（十二）协助县政府领导同志组织处理应急工作。

（十三）负责县政府行政执法监督检查、规范性文件审查备案、行政复议及行政应诉、资源权属纠纷调处等有关法制方面工作。

（十四）根据外事侨务有关政策和上级外事、侨务部门的工作安排，负责好涉外旅游团队的接待，外事、侨务政策的落实等工作。

（十五）认真贯彻执行《人民防空法》，加强人防工程建设和管理。

（十六）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

（十七）办理县政府领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：办公室本级、电政办。

本部门2020年年末实有人数 46人，其中行政编制  20人，事业编制 26 人；年末实有人数 69人，其中在职人员 46 人，退休人员 23 人；抚恤人员  1 人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计  2681.3  万元，其中年初结转和结余 476.54万元，较2019年增加 42.1 万元，增长 9.6 %；本年收入合计2204.76万元，较2019年增加 545.19 万元，增长 32.85 %，主要原因是：人防办并入，平台支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2018.47万元，占 91.55 %；政府性基金预算财政拨款收入172.6万元，占 7.83 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入  13.69 万元，占 0.62 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 2599.41  万元，其中本年支出合计  2599.41 万元，较2019年增加1002.06 万元，增长62.73 %，主要原因是：增加了人防的易地建设费、其他单位的过账经费；年末结转和结余  81.89 万元，较2019年减少 414.77 万元，下降 83.51 %，主要原因是：按文件要求对年初预算进行减少，但本年度行政职能增加。

本年支出的具体构成为：基本支出  2599.41 万元，占 96.95 %；项目支出  0 万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %， 年末结转和结余81.89 万元，占 3.05%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 1231.25 万元，决算数为 2599.41 万元，完成年初预算的 211.12%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1192.25 万元，决算数为 1950.01万元，完成年初预算的 163 %，主要原因是：人防办并入行政支出增加、对企业上市的奖励经费以及其他单位的过账经费增加；

（二）国防支出年初预算数为  0 万元，决算数为 484 .25万元，主要原因是：人防办在预算编制结束后并入，因此支出增加了易地建设费；

（三）卫生健康支出年初预算数为38.6万元，决算数为38.6万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是五险一金及疫情防御正常支出。

（四）抗疫特别国债安排年初预算数为172.6万元，决算数为126.55万元，完成年初预算的 73.32 %，主要原因是疫情防控。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 2025 万元，其中：

（一）工资福利支出 854.27 万元，较2019年增加 94.22 万元，增长 12.40 %，主要原因是：人员增加及五险一金基数增加、正常调资调薪。

（二）商品和服务支出  1227.02 万元，较2019年增加 896.44 万元，增长 271.17 %，主要原因是：人防办并入行政支出增加、易地建设费、对企业上市的奖励经费以及其他单位的过账经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出  0.77  万元，较2019年增加  0.66 万元，增长 700 %，主要原因是：单位有一名遗属抚恤人员。

（四）资本性支出  377.11  万元，较2019年减少 129.5 万元，下降 25.56 %，主要原因是：智慧城市维护建设支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数一般公务接待为  45 万元，决算数为 31.99 万元，完成预算的 71.09%，决算数较2019年减少 3.35 万元，下降  9.48  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无人员出国，全年安排因公出国（境）团组0个,全年安排因公出国（境）人次数0 人。

（二）一般公务接待费支出年初预算数为  45万元，决算数为 31.99 万元，完成预算的 71.09%，决算数较2019年减少 3.35 万元，下降  9.48  %，主要原因是：正常支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：正常接待支出。全年国内公务接待 465批，累计接待 2677 人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次，主要为：均为国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公车运行维护支出，全年购置公务用车  0 辆，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 1227.02  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 896.44 万元，增长 271.17 %，主要原因是：人防办并入行政支出增加、对企业上市的奖励经费以及其他单位的过账经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 377.11万元，其中：政府采购办公设备支出 3.54万元、电政办智慧城市建设373.56万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。县政府办未保留公车，也无50万元以上的通用设备及专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 % 。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中无项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0万元，完成预算的 0 %。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7.结余分配：指单位当年结余的分配情况。

8．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。