目 录
第一部分 湖口县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 湖口县人民政府办公室2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 湖口县人民政府办公室2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
十、《部门整体绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 湖口县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
（一）办理中央、国务院及其各部门，省委、省政府及其各部门，市委、市政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅，提出贯彻意见，报县政府领导同志决定。
（二）研究审核县政府各部门，各乡（镇）人民政府，南北港、武垦场请示县政府的问题，报县政府领导同志决定。
（三）协助县政府领导同志组织起草审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
（四）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。
（五）根据县政府领导同志的指示，对县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。
（六）督促检查县政府各部门，各乡（镇）人民政府，南北港、武垦场对上级文件、会议决定事项和领导同志重要批示的落实情况，并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。
（七）处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导同志报告来信来访中提出的重大建议和反映的重要问题，办理县政府领导交办的有关信访事项。
（八）负责与县人大常委会办公室，县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理各级人大代表建议和政协委员提案。
（九）根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，协助和参与领导决策。
（十）负责县政府办公室机关保密和档案工作。
（十一）负责县政府值班工作和全县政府系统信息工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，协助处理有关方面向县政府反映的重要问题。
（十二）协助县政府领导同志组织处理应急工作。
（十三）负责县政府行政执法监督检查、规范性文件审查备案、行政复议及行政应诉、资源权属纠纷调处等有关法制方面工作。
（十四）根据外事侨务有关政策和上级外事、侨务部门的工作安排，负责好涉外旅游团队的接待，外事、侨务政策的落实等工作。
（十五）认真贯彻执行《人民防空法》，加强人防工程建设和管理。
（十六）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。
（十七）办理县政府领导交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本部门预算汇编范围的单位共 2个，包括：办公室本级、电政办。
本部门2020年年末编制人数 45人，其中行政编制 20人，事业编制 25 人；年末实有人数 67人，其中在职人员 45人，退休人员 21 人；抚恤人员 1 人。
第二部分 湖口县人民政府办公室2021年部门预算
情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年预算收入766万元，其中财政拨款766万元，占支出总额的100%，较上年增加28万元，增加3.79%，主要原因是：正常人员调资调标增加。
（二）支出预算情况
2021年支出预算766万元。
按资金性质分类，其中一般预算管理资金766万元，占支出总额的100%，较上年增加28万元，增加3.79%，主要原因是：正常人员调资调标增加。
按支出功能分类，其中一般公共服务支出766万，占支出总额的100%，较上年增加28万元，增加3.79%主要原因是：正常人员调资调标增加。
按经济科目支出分类，基本支出536万元，较上年增加 14 万元，增加 2.86 %，主要原因是：人员调资调标增加。其中工资福利支出393万元、商品和服务支出132万元、资本性支出（基本建设）10万、对个人和家庭的补助1万元；项目支出229.6万元，其中商品和服务支出229.6万元，较上年增加13.6万元，增加6.30%主要原因是：2021年增加了金融办专项经费。
（三）财政拨款支出情况
2021年一般公共预算当年财政拨款766万元，占支出总额的100%，较上年增加28万元，增加3.79%，主要原因是：正常人员调资调标增加。
（四）政府性基金情况
湖口县人民政府办公室2021年度无政府性基金收入及支出预算，主要原因是：日常行政运行一般不涉及政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 142 万元，比2020年预算减少 4 万元，下降 3 %，主要原因是人事变动，机关运行经费相应减少。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 10 万元，即政府采购货物预算 10 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的一级项目 1个，涉及资金220万元，其中：二级项目 1个，涉及资金220万元。
（九）县级专项一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
县级项目由湖口县财政局设定，具体可参阅湖口县财政局预算公开的相关内容。
1. 中央和省级政法转移支付二级项目
1）项目概述：县级项目是为了提高人民政府经费保障水平，改善办公条件，主要是用于日常办公、监督检查、机要通信、重大决策等。
2）立项依据：湖口县人民政府办公室职能职责、湖口县财政局预算编制文件。
3）实施主体：湖口县人民政府办公室。
4）实施方案：按照省人民政府的要求和部署，按照有关文件的要求进行管理，并在此基础上，设定有关绩效目标，并以据此考核。
5）实施周期：2021年。
6）年度预算安排：全年预算安排220万元，其中商品服务支出220万元；其他资本性支出0万元。
7）绩效目标和指标
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年湖口县人民政府办公室“三公”经费一般公共预算安排120万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无因公出国（境）费用，全年安排因公出国（境）团组0个,全年安排因公出国（境）人次数0 人。
公务接待费120万元（含40万一般公务接待、80万商务接待），与上年持平。
公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：公车改革后，县政府办无公车。
第三部分 湖口县人民政府办公室2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务： 反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
2010301 行政运行： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2010302一般行政管理事务： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010303 机关服务： 反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
2010304 专项服务： 反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长，最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。
2010305 专项业务及机关事务管理： 反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
2010306政务公开审批： 反映各级政府政务公开审批方面的支出
2010308信访事务： 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
2010309 参事事务： 反映用于政府参事事务方面的支出。
2010350 事业运行： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
