目 录
第一部分 湖口县机关事务管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 湖口县机关事务管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 湖口县机关事务管理局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 湖口县机关事务管理局概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，拟订县级机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，负责县级机关事务的管理、保障、服务工作；
2、承担拟订县级机关后勤体制改革政策、制度的有关工作并监督实施，指导后勤服务单位业务工作；
3、负责属县委、县政府机关产权的房地产管理，制订房地产管理规章制度，管理县委、县政府机关所有的房屋基建计划、投资和产权，集中建设和管理建设县级机关办公用房；负责属县委、县政府机关产权土地使用权的管理工作，编制并组织实施建设用地规划；
4、负责县行政中心办公大楼及其附属区域、机关生活区的物业管理，相关固定资产的管理和经营。根据相关要求负责行政中心物业管理以外的改建、维修、管理服务。制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作；
5、负责全县公务用车编制、调配、使用、更新、处置等工作；
6、负责全县公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定全县公共机构节能规划、规章制度并组织实施，会同有关部门制定全县机关节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，参与推动公共机构节能工作；
7、协助做好县四套班子会务后勤工作；
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本部门预算汇编范围的单位共1个，即机关事务管理局。
本部门2021年年末编制人数 20人，其中行政编制 0 人，事业编制20 人；年末实有人数 6人，其中在职人员 6人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 湖口县机关事务管理局2021年部门预算
情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年预算收入741.5 万元，其中财政拨款741.5万元，较去年减少7%，主要原因是精简预算。
（二）支出预算情况
2021年支出预算741.5万元。
按资金性质分类，一般公共预算741.5万元，占支出总额的100%，较上年减少 59.7万元，下降 7 %；政府性基金0万元。减少主要原因是精简预算。
按支出功能分类，其中一般公共服务支出741.5万，较上年减少 59.7万元，下降 7 %；政府性基金0万元。减少主要原因是精简预算。
按经济科目支出分类，基本支出11.5万元，较上年无变化，其中工资福利支出0万元（在编在职人员工资及五险一金统一在政府办发放）、商品和服务支出8.5万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出3万；项目支出730万元，其中商品和服务支出730万元，包含公车运行维护96万、公车购置60万（公车运行维护与公车购置预算与上年持平）、聘用制司勤人员工资144万、公共机构节能30万等。项目支出较去年减少7%，主要原因是精简预算。
（三）财政拨款支出情况
2021年一般公共预算当年财政拨款741.5万元，比2020年减少59.7万元，主要原因是精简预算。
（四）政府性基金情况
湖口县机关事务中心2021年度无政府性基金收入及支出预算，主要原因是：日常行政运行不涉及政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算 741.5 万元，比2020年预算减少 59.7万元，下降 7 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 403 万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 400万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆50 辆，其中，一般公务用车 50 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的一级项目 1个，涉及资金730万元，其中：二级项目 1个，涉及资金730万元。
（九）县级专项一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
县级项目由湖口县财政局设定，具体可参阅湖口县财政局预算公开的相关内容。
1. 中央和省级政法转移支付二级项目
1）项目概述：县级项目是为了提高人民政府经费保障水平，改善办公条件，主要是用于日常办公、监督检查、机要通信、重大决策等。
2）立项依据：湖口县机关事务中心职能职责、湖口县财政局预算编制文件。
3）实施主体：湖口县机关事务中心。
4）实施方案：按照省机关事务中心的要求和部署，按照有关文件的要求进行管理，并在此基础上，设定有关绩效目标，并以据此考核。
5）实施周期：2021年。
6）年度预算安排：全年预算安排730万元，其中商品服务支出730万元；其他资本性支出0万元。
7）绩效目标和指标
**二级项目
二、2021年“三公”经费预算情况说明
1、因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费支出0万元，比2020年增加/减少0万元。
2、公务接待费：2021年安排公务接待费预算5万元，与上年持平，主要用于接待上级部门及兄弟县市相关单位检查指导等公务支出。
3、公务用车购置及运行费：2021年安排公务用车购置0万元，公车运行经费预算156万元，合计156万元与2020年持平。
第三部分 湖口县机关事务管理局2020年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务： 反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
2010301 行政运行： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2010303 机关服务： 反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
2010305 专项业务及机关事务管理： 反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
