湖口县卫健委2021年部门预算（本级）

目    录

第一部分  湖口县卫健委概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 湖口县卫健委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 湖口县卫健委2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  湖口县卫健委概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市有关国民健康政策、卫生健康事业发展法律法规草案、政策、规划，拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规定并组织实施。负责统筹规划全县卫生健康资源配置，组织和指导辖区内卫生健康规划编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）落实公立医院党建工作责任.指导协调全县卫生健康行业党的建设工作，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党 建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

（三）贯彻落实、协调推进全县医药卫生体制改革有关措施, 研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（四）贯彻执行国家和省市疾病预防控制规划、国家免疫规划以及制定并实施危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监察和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（五）组织实施国家、省、市应对人口老龄化政策措施，负责落实老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（六）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，贯彻落实全省药物使用的相关政策措施，配合开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估。

（七）负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康监督管理职责，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头开展控烟工作。

（八）贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资源标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。负责卫生健康行业的行风工作。指导和开展院前急救工作。推动无偿献血工作。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议。贯彻落实计划生育政策，加强计划生育药具管理，制定提高出生人口素质的措施并组织实施，降低出生缺陷入口数量。贯彻落实计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展政策。

（十）指导全县卫生健康工作，指导和组织实施基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责全县卫生健康监督执法工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生健康法律法规和政策措施的落实，依法组织查处重大违法行为。

（十二）组织拟订全县卫生健康人才发展规划，统筹推进全县卫生健康人才队伍建设，牵头制定和落实高层次人才医疗保障服务政策。实施卫生人才评价、管理工作，组织开展继续医学教育和毕业生医学教育工作。

（十三）在县委人才工作领导小组的领导下，开展日常性人才工作，健全人才服务保障机制，积极筹建“名医”工作室，引导广大医护工作者深入群众践行爱国奋斗精神。

（十四）负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。组织指导卫生健康方面的国际合作交流与援外工作，开展与港澳台的卫生健康合作与交流。

（十五）负责县级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生健康发展总体规划和战略目标，并组织实施。

（十七）承担县政府血吸虫病地方防治工作，组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和科研监测工作。

（十八）承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十九）承担县老龄工作委员会日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位2020年年末编制人数 55人，其中行政编制 17人，事业编制37人；年末实有人数 96人，其中在职人员44 人，临时人员8人，离休人员 0人，退休人员41人,遗补人员3人；年末学生人数 0 人。

第二部分 湖口县卫健委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算总体安排情况

2021年预算收入2802.65 万元，较上年减少了17.96%；其中财政拨款2261.34万元，较上年减少了22.49%,主要原因是专项资金预算减少。 

（二）支出预算总体安排情况

2021年支出预算 2802.65万元。较上年减少了17.96%，主要原因是专项资金支出预算减少。

1.按资金性质划分：一般公共预算资金支出501.68万元，专项资金支出1759.66万元，其他资金支出541.31万元。

2.按功能分类划分：卫生健康支出2802.65万元。

3.按经济分类划分：工资福利支出389.4万元，其中基本工资187.22万元、津贴补贴104.02万元、奖金15.6万元、机关事业单位基本养老保险47.61万元、住房公积金34.95万元；商品和服务支出109.36万元；对个人和家庭的补助2.92万元。

（三）财政拨款预算情况

2021年一般公共预算当年财政拨款2261.34万元，比2020年减少了656.48万元，主要原因是专项资金减少。 

（四）政府性基金情况

 本单位无政府性基金预算拨款安排。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年机关运行费预算1042.99万元，比2020年预算增加了4.02%，主要是疫情防控各项工作支出增加。

（六）政府采购情况

2021年单位政府采购总额19万元，其中：政府采购货物预算19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及资金 111.44万元，其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

本单位未设置二级项目

二、2021年“三公”经费预算情况说明

1、因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费支出 0 万元，与上年预算相同。

2、公务接待费：2021年安排公务接待费预算20万元，主要用于接待上级督导、检查用餐等支出，与上年预算相同。

3、公务用车购置费：2021年安排公务用车购置费预算0万元， 与上年预算相同。

4、公务用车运行维护费：2021年安排公务用车运行维护费预算0万元， 与上年预算相同。

第三部分  湖口县卫健委2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。