湖口县凰村乡卫生院2022年预算
目 录
第一部分 湖口县凰村乡卫生院概况
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 湖口县凰村乡卫生院2022年预算表
一、《收支预算总表》
二、《收入总表》
三、《支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 湖口县凰村乡卫生院2022年预算情况说明
一、2022年预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖口县凰村乡卫生院概况
一、主要职责
本院主要职能：主要负责本集镇的医疗卫生、计划生育保健工作，执行国家基本公共卫生服务项目，为人民群众身体健康提供预防、保健和基本医疗服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和新冠疫情等农村突发性公共卫生事件工作。认真执行儿童计划免疫接种，做好农村孕产妇和儿童保健工作，积极做好新型农合医疗的服务、计划生育技术指导、康复、健康素养等工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套决算汇编范围的单位共1个，包括：湖口县凰村乡卫生院。
编制人数小计20人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数20人。实有人数小计20人,其中：在职人数小计20人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数20人。离休人数小计0人,退休人数小计7人,退职人员0人,遗属人数3人。
第二部分 湖口县凰村乡卫生院2022年预算表
（详见附表）
第三部分 湖口县凰村乡卫生院2022年预算情况说明
一、2022年预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年湖口县凰村乡卫生院收入预算总额为669.48万元,较上年预算安排增加430.83万元;财政拨款收入175.68万元,较上年预算安排增加47.33万元;主要原因：新招录工作人员，人员支出增加；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入454.2万元,较上年预算安排增加344.2万元;主要原因：计划本年新增业务，业务收入会大幅增加；国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(二)支出预算情况
2022年湖口县凰村乡卫生院支出预算总额为669.48万元,较上年预算安排增加430.83万元。
按支出项目类别划分：基本支出179.58万元,较上年预算安排减少58.77万元;其中：工资福利支出165.6万元,商品和服务支出0.1万元,对个人和家庭的补助9.68万元,资本性支出0万元。项目支出489.9万元,较上年预算安排增加489.6万元;其中：工资福利支出198万元,商品和服务支出58万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加万元；教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出175.68万元,较上年预算安排增加47.03万元;住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出165.6万元,较上年预算安排增加39.85万元;商品和服务支出0.1万元,较上年预算安排增加0万元;对个人和家庭的补助9.68万元,较上年预算安排增加7.15万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年湖口县凰村乡卫生院财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额175.68万元,较上年预算安排增加47.33万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出175.38万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出175.38万元,较上年安排增加47.03万元，其中：工资福利支出165.6万元,商品和服务支出0.1万元,对个人和家庭的补助 9.68万元。项目支出0.3万元,较上年预算安排增加0万元。其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2022年湖口县凰村乡卫生院政府性基金支出预算为0万元。
我院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
2022年湖口县凰村乡卫生院国有资本经营支出预算为0万元。
我院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年机关运行费预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
凰村乡卫生院项目情况说明
1湖口县凰村乡卫生院项目
1）项目概述
2）立项依据
3）实施主体
4）实施方案
5）实施周期
6）年度预算安排
7）绩效目标和指标
2.湖口县凰村乡卫生院项目
同上
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年湖口县凰村乡卫生院"三公"经费一般公共预算安排 0万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国。
公务接待0万元,比上年增（减）3.5万元，主要原因是：年初未做预算。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车 。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是： 无公务用车 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：
1、人员支出包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、伙食费补助、其他工资福利支出。
2、公用支出：是为保障机关正常运行而发生的支出，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修费、工会经费、物业管理费、业务招待费、设备购置费、、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他费用等。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、涉及的专业名词
（一）基本公共卫生服务均等化支出：是指每个公民都能平等地获得国家基本公共卫生均等化服务，主要由国家确定若干服务项目，免费向城乡居民提供。基本公共卫生服务的内容是根据居民的健康需要和政府的财政承受能力确定的。
