湖口县卫生计生综合监督执法局部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 湖口县卫生计生综合监督执法局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖口县卫生计生综合监督执法局部门概况
一、部门主要职能
1、负责卫生许可证和执业许许可证的申请受理、初审、上报和批准后的证书发放的具体工作；
2、组织卫生监督执法检查，定期上报抽查结果；
3、对卫生污染、中毒事故等重大、突出事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；
4、组织现场监督监测、采样工作；
5、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；
6、负责卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；
7、开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询服务工作；
8、负责对卫生监督人员法律知识、业务知识的培训与管理；9、对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生学审查
并参与验收；
协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果；
依法监督医疗机构及其执业人员的执业活动,整顿和规范医疗市场,打击非法行医；
依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查，打击非法采供血；
依法监督生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品开展监督检查；
14、负责对全县卫生协管员和信息员的管理与培训。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：……（需按单位预算级次分别列出）。
本部门2019年年末实有人数 19人，其中在职人员17人，离休人员 人，退休人员 2人；年末其他人员17人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计253 万元，其中年初结转和结余 0万元，较2018年减少7万元，下降2.8%；本年收入合计 253万元，较2018年减少7 万元，下降2.8 %，主要原因是：政策因素影响……。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入220 万元，占87 %；事业收入33 万元，占13%；经营收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 246 万元，其中本年支出合计 万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：支出总额没有变化，年末结转和结余7 万元，较2018年增加7 万元，增长（下降）700%，主要原因是：节约开支。
本年支出的具体构成为：基本支出246 万元，占100 %；三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为115 万元，决算数为 220万元，完成年初预算的191%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 34万元，决算数为40万元，完成年初预算的85 %，主要原因是：节约开支……。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无相关业务。
……
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出220 万元，其中：
（一）工资福利支出177 万元，较2018年增加，增长20 %，主要原因是：人员经费增加……。
（二）商品和服务支出40 万元，较2018年减少，下降2 %，主要原因是：节余开支……。
（三）对个人和家庭补助支出2万元，较2018年减少6 万元，下降25 %，主要原因是：政策影响……。
（四）资本性支出 2万元，较2018年减少1 万元，下降50 %，主要原因是：节约开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4万元，决算数为3万元，完成年初预算的130 %，决算数较2018年减少1万元，下降25 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数无变化（二）公务接待费支出年初预算数为 3万元，决算数为2万元，完成年初预算的150%，决算数较2018年减少1 万元，下降33 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支……。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.3万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年无改变，公务用车运行维护费支出年初预算数为1.3 万元，决算数为1.3万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少0.3万元，下降19 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少公车使用……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出55 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加34万元，增长162 %，主要原因是：公用开支增加
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额2.3 万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法及公务用车……。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门未发放绩效工资。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
1、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。具体包括基本工资、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及上述科目未包括的工资福利支出等。
2、商品和服务支出：其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费；和出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待费用）费用。
4、因公出国（境）费用：反映机关和参公事业单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
5、公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
