2018年部门决算

单位负责人（签章）：　郭永中

财务负责人（签章）：郭永中　经办人（签章）：彭小峰

湖口县双钟卫生防疫保健所2018年度

部门决算

目　　录

第一部分 湖口县双钟卫生防疫保健所概况

一、双钟卫生防疫保健所主要职责

二、双钟卫生防疫保健所基本情况

第二部分　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分湖口县双钟卫生防疫保健所概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和政府有关卫生、计生工作方针、政策、法律法规。
2、担负对县城区儿童计划免疫预防接种、儿童防疫保健、传染病的防治。

3、实施县城区国家基本公共卫生服务均等化、妇幼保健等工作。

4、协助卫生主管部门对县城区个体医疗门诊管理等工作。　二、部门基本情况

部门决算单位构成为湖口县双钟卫生防疫保健所本级。

本部门2018年年末编制人数　8 人，其中行政编制　0人，事业编制 8 人；年末单位实有人数 18　人，其中财政拨款在职人员 7人，其他人员11人，离休人员 0 人，退休人员　11人；年末学生人数　0 人。

第二部分　2018年度部门决算表

第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 469.13 万元，其中年初结转和结余 108.16 万元，较2017年增加121.43　万元，增长 34.92 %；本年收入合计 469.13 万元，较2017年增加121.43 万元，增长34.92　%，主要原因是：财政补助增加主要是1、财政补助基本公共卫生服务均等化拨款增长。2、人员调资增资。

3、事业收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 275.02 万元，占 58.62 %；事业收入　85.95 万元，占18.32　%；经营收入 0　万元，占0　%；其他收入 108.16 万元，（上年度结转）占23.06　%。　

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 256.11　 万元，其中本年支出合计 256.11　万元，较2017年增加16.51　万元，增长6.88　%，主要原因是：人员增资增加、卫生材料增加、其他支出增加；年末结转和结余 127.07　万元，较2017年增加18.91　万元，增长17.48　%，主要原因是：财政补助收入增加、公共卫生资金增加、事业收入增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 256.11　万元，占100　%；项目支出 0　万元，占 0　%；经营支出 0　万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0　万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 213.3　万元，决算数为 275.02 万元，完成年初预算的128.93　%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 213.3　万元，决算数为 275.02 万元，完成年初预算的 128.93 %，主要原因是：1、基本公共卫生财政补助经费增长。2、人员经费增加。3、卫生材料费增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0　万元，决算数为0　万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：……。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 256.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 157.45　万元，较2017年增加34.45　万元，增长28　%，主要原因是：人员增加、人员增资；社保费、医保费、奖金增加等.

（二）商品和服务支出 87.26　万元，较2017年（减少）　7.84万元，（下降）8.24　%，主要原因是：部分商品服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 3.27　万元，较2017年（减少）　5.63万元，（下降）63.26　%，主要原因是：退休费由社保统一发放。

（四）资本性支出 8.11　万元，较2017年（减少）4.39　万元，（下降）35.12　%，主要原因是：卫生医疗设备、办公设备购置减少、其他支出减少等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为　4.8 万元，决算数为 0.78 万元，完成预算的16.25　%，决算数较2017年增加 0.22 万元，增长39.28　%，其中：公务接待费增加。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0　万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为　2.4 万元，决算数为　0.78万元，完成预算的32.5 %，决算数较2017年增加0.22　万元，增长39.28　%。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：实际发生的公务接待费用少于年初预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.4　万元，其中公务用车购置年初预算数为　0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为　2.4 万元，决算数为　0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0　万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无相关费用产生。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 0　万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）　0万元，增长（降低）0　%，主要原因是：……。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 6.25 万元，其中：政府采购货物支出 6.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车　0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0　辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0　辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备　0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，按照《湖口县双钟卫生防疫保健所绩效评价考核工作方案》[2018]12号要求，将绩效评价作为对重点专项资金实施绩效考评的一项重要内容。同时对专项资金使用的必要性通过全面和系统的分析进行事前评价,促进预算编制的科学、合理性,优化资金结构；在分析研究项目进展情况过程中进行事中评价,及时处理工作中出现的问题,预防专项资金的滥用、挪用,保证资金的使用效率；最后通过审查和评价项目支出成果是否符合目标要求进行事后评价,作为以后年度专项资金审批的依据。

（二）、绩效目标及考核评价情况：

（1）建立考核制度。按照有关要求，组织考核工作。重点考核各项目小组、各村卫生所履行公共卫生服务职能、提供公共卫生服务的数量和质量、社会满意度等情况。
（2）计量和综合考核相结合。预防接种、儿童保健、慢性病3项服务采取计量考核方式，按服务工作质量和数量核定补偿，其他项目采取综合考评。
（3）考核结果的利用。考核结果与年度考核挂钩，作为工作人员奖惩及核定绩效工资的依据。考核情况向社会公示，结合群众评价，将政府考核与社会监督结合起来。
（4）加强组织领导。要按照分工协作、齐抓共管的原则，明确分工，落实职责，确保基本公共卫生服务工作取得实效。
（5）强化监督检查。定期组织下村检查督导，推动基本公共卫生服务任务的完成。
（6）参加技术培训。要积极参加国家基本公共卫生服务规范和基本医疗适宜技术培训，提高卫生技术人员综合服务能力，确保基本公共卫生服务质量。
（7）加强经费管理。加强资金的使用和管理，严格按照项目要求，专款专用。

通过上级部门和单位年终考核，主要目标任务基本完成，取得较好的社会效益。　　　　　　　　

发现的问题及原因：一是年终考核目标管理与年初管理方案存在一定的差距；二是公共卫生资金支付有时不能和相关工作同步进行。下一步改进措施：一是进一步健全各项考核机制和绩效评价工作；二是按财政要求规范加快公共卫生各项经费支出的进度。

第四部分　名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

名词解释：

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：开展国家基本公共卫生服务活动，财政拨付的专用资金。

四、上年结转结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

五、儿童计划免疫预防接种：

小儿时期，由于身体发育很不完善，防御机能也较脆弱、易受细菌、病毒等微生物的侵袭引起各种传染病。为了预防传染病的发生，用人工方法将细菌、病毒减低毒性，制成菌苗、疫苗及类毒素等生物制品，通过注射、口服等方法接种到人体，使之产生抵抗某种传染病的能力，以控制和消灭某种传染病，达到免疫的目的，这就是通常所说的预防接种。

六、“三公”经费

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、国家基本公共卫生服务均等化：

是指每个公民都能平等地获得基本公共卫生服务，主要由国家确定若干服务项目，免费向城乡居民提供,基本公共卫生服务内容包括：

1、建立居民健康档案

2、居民健康教育

3、儿童预防接种

4、儿童健康管理

5、孕产妇健康管理

6、老年人健康管理

7、高血压和2型糖尿病患者健康管理

8、重性精神病（严重精神障碍）患者管理

9、结核病患者健康管理

10、传染病和突发公共卫生事件报告和处理

11、中医药健康管理

12、卫生监督协管

13、免费提供避孕药具

14、健康素养促进行动

15、家庭医生签约服务