湖口县付垅乡卫生院2018年度部门决算

目　　录

第一部分 湖口县付垅乡卫生院概况

　　一、卫生院主要职责

　　二、卫生院基本情况

第二部分　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　湖口县付垅乡卫生院部门概况

一、部门主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。进行医疗，常见病多发病护理，恢复期病人康复与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作化医疗组织与个？，卫生监督与卫生信息管理。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，湖口县付垅卫生院部门决算只包含本单位决算。

本部门2018年年末编制人数20人，其中行政编制0人，事业编制20人；年末实有人数26人，其中在职人员21人（经费自理7人），离休人员0人，退休人员6人；年末学生人数6人。

第二部分　2018年度部门决算表

第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计321.01万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加21.87万元，增长7.31 %；本年收入合计321.01万元，较2017年增加21.87万元，增长7.31%，主要原因是：人员收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入209.17万元，占65.16%；事业收入101.43万元，占31.60%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.41万元，占3.24%。　

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计321.01万元，其中本年支出合计321.01万元，较2017年增加21.87万元，增长7.31%，主要原因是：人员支出增加；年末结转和结余0万元，较2017年增加0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出321.01万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为110.53万元，决算数为209.17万元，完成年初预算的189.24%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为9.36万元，决算数为9.36万元，完成年初预算的100%。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为101.16万元，决算数为199.81万元，完成年初预算的197.52%，主要原因是：工资增加，公共卫生经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出209.17万元，其中：

（一）工资福利支出134.92万元，较2017年减少4.63万元，下降3.32%，主要原因是：人员减少，基本工资较上年度减少。

（二）商品和服务支出68.09万元，较2017年增加32.34万元，增长90.51%，主要原因是：2017年药品、材料未及时结算，至2018年结算数增加。

（三）对个人和家庭补助支出6.16万元，较2017年减少3.36万元，下降35.29%，主要原因是：2018年账目分类有调整，住房公积金被调整至工资福利支出。

（四）资本性支出0万元，较2017年减少0.38万元，下降100%，主要原因是：无物品购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为0.30万元，完成预算的6%，决算数较2017年增加减少2.73万元，下降90.10%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2017年相同。主要原因是：乡镇卫生院无出国、出境公务。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为0.3万元，完成预算的6%，决算数较2017年减少2.73万元，下降90.10%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待支出，杜绝同城吃请，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2017年相同。主要原因是：我院无公务用车购置需求；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2017年相同，主要原因是：我院无公务用车，未产生运维费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与年初预算数一致。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：

开展国家基本公共卫生服务活动，财政拨付的专用资金。

四、上年结转结余：

填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

五、基本公共卫生服务均等化：

是指每个公民都能平等地获得基本公共卫生服务，主要由国家确定若干服务项目，免费向城乡居民提供。基本公共卫生服务的内容是根据居民的健康需要和政府的财政承受能力确定的。