目 录
第一部分 湖口县文旅局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 湖口县文旅局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 湖口县文旅局 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖口县文旅局概况
一、部门主要职责
1、科学制定全县文化新闻出版广播电影电视发展规划，负责组织实施监督检查。
2、管理全县文化，图书资料，艺术，文物，新闻出版，电影，非物质文化遗产等事业；负责全县文化新闻广电新闻出版旅游等行政工作。
3、管理全县文化文物市场，履行文化执法职能。
4、指导全县群众文化活动开展，指导文化产业发展。
5、负责全县文物保护工作，贯彻落实文物法律法规。
6、指导文化系统人才培养，指导文化，文物，艺术电影电视等专业科研工作。
7、制订全县旅游业发展的战略目标，编制旅游事业中长期规划和年度计划并组织实施
8、对外形象宣传和重大促销活动，负责全县旅游行业的管理，负责对全县旅游景区（点）导游人员的管理，负责对旅游星级饭店的评审和申报，负责办理旅行社、旅游服务公司的报批
9、承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本部门预算汇编范围的单位共4个，包括：局本级预算、博物馆、文化馆、图书馆。
本部门2022年年末编制71人，其中行政编制10人，参照公务员管理的事业编制0人，全部补助事业编制人数61人，自收自支编制人数0人。实有人数小计71人，其中在职人员71人，行政在职人数10人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数61人。离休人数小计1人，退休人员小计35人,退职人员0人，遗属人数0人。
第二部分 湖口县文旅局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 湖口县文旅局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
文旅局部门2022年收入预算1488.58万元，较上年预算安排减少190.64万元，其中财政拨款收入1388.06万元，较上年安排减少291.16万元，事业收入100.52万元，较上年安排增加100.52万元，预算减少原因主要是一体化系统导致上级专项资金不做预算。
（二）支出预算情况
文旅局部门2022年支出预算1488.58万元,较上年预算安排减少190.64万元；其中：
按支出项目类别划分，其中基本支出1257.7万，较上年安排增加360.69万元，其中工资福利支出1018.59万元，商品和服务支出143.68万元，对个人和家庭的补助70.47万元，资本性支出24.96万元。项目支出230.88万，较上年安排减少551.33万元，其中工资福利支出0万元，商品和服务支出198.52万元，对个人家庭补助32.36万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1388.06万元，较上年预算安排增加了291.16万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1018.59万元，较上年预算安排增加325.2万元，商品和服务支出342.2万元，较上年安排增加171.08万元；对个人家庭补助102.83万元，较上年预算安排增加93.33万元，资本性支出24.96万元，较上年预算安排增加1.96万元。
（三）财政拨款支出情况
文旅局部门2022年财政拨款支出预算总额为1388.06万元，较上年预算安排减少291.16万元；
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1388.06万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出1257.7万元，较上年预算安排增加360.69万元；其中工资福利支出1018.59万元，商品和服务支出143.68万元，对个人和家庭的补助70.47万元，资本性支出24.96万元。项目支出130.36万元，较上年安排减少
651.85万元。其中商品和服务支出98万元，对个人和家庭的补助32.36万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2022年湖口县文旅局政府性基金支出预算为0万元。
（五）国有资本经营情况
2022年湖口县文旅局国有资本经营预算为0万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算168.64万元，比2021年预算减少2.48万元，下降1.4%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额24.96万元，其中：政府采购货物预算24.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
（九）一级项目绩效目标设置情况
1)项目慨述：公共文化服务体系专项
2）立项依据：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法。
3）实施主体：湖口县文旅局
4）实施方案：免费开放场所及举办展览等公益性活动。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）县级配套;6万
7）绩效目标和指标:稳步推行免费开放，群众文化活动是市民参与率95%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年文旅局“三公”经费一般公共预算安排36万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与去年持平，主要原因是：没有此项目支出。
公务接待费36万元，比上年减少3万元。主要原因:节约开支。
公务用车运行维护费0万元，与去年持平，主要原因是：没有此项目支出。
公务用车购置费0万元，与去年持平，主要原因是：没有此项目支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化 、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
（二）2070101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三）2070102文化和旅游一般行政管理支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（四）2070104图书馆：反映图书馆支出。
（五）2070106艺术表演场所：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。
（六）2070107艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。
（七）2070108文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。
（八）2070199其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
