2019年部门决算
一、部门主要职责
二、部门基本情况
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释
一、部门主要职责
1、科学制定全县文化新闻出版广播电影电视发展规划，负责组织实施监督检查。
2、管理全县文化，图书资料，艺术，文物，新闻出版，电影，非物质文化遗产等事业；负责全县文化新闻广电新闻出版旅游等行政工作。
3、管理全县文化文物市场，履行文化执法职能。
4、指导全县群众文化活动开展，指导文化产业发展。
5、负责全县文物保护工作，贯彻落实文物法律法规。
6、指导文化系统人才培养，指导文化，文物，艺术电影电视等专业科研工作。
7、制订全县旅游业发展的战略目标，编制旅游事业中长期规划和年度计划并组织实施
8、对外形象宣传和重大促销活动，负责全县旅游 行业的管理，负责对全县旅游景区（点）导游人员的管理，负责对旅游星级饭店的评审和申报，负责办理旅行社、旅游服务公司的报批
9、承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本部门预算汇编范围的单位共1个，包括：湖口县广电新闻出版旅游。
本部门2020年年末编制23人，其中行政编制7人，事业编制16人，其中在职人员23人，退休人员17人。
- 江西省湖口县文广局2018年部门决算表
第三部分 江西省湖口县文旅局2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文旅局2019年年度收入总计2635.62万元，其中年初结转和结余949.98万元，较
2018年减少661.23万元，减少41.03%；本年收入合计2635.62万元，较2018年增
加526.37万元，增长24.96%，主要原因是增加项目资金及与旅游局合并。年度收
入的具体构成为:财政拨款收入2605.16万元，占98.84%，事业收入6万元，占
0.23%，经营收入0万元，占0%，其他收入24.46万元，占0.93%。
二、支出决算情况说明
文旅局2019年支出总计2969.61万元，其中本年支出合计2969.61万元，较2018
年增加661万元，增长28.63%，主要原因是与旅游局合并，年末结转和结余
615.6万元，较2018年减少796.25万元，减少56.4%，主要原因是维修工程已竣
工验收，支付往来款项。
本年支出的具体构成为：基本支出1399.73万元，占47.14%;项目支出1569.88万
元，占52.86%；经营支出 0万元，占0 %;其他支出（对附属单位补助支出，上缴
上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
文旅局2019年财政拨款本年度支出年初预算数为1454.37万元，决算数为2605.17万元，完成年初预算的179.12%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1454.37万元，决算数为2605.17万元，完成年初预算的179.12%，主要原因是：年终调资、增加了社保资金的支出以及与旅游局合并。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是无。
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1399.73万元，其中：
（一）工资福利支出1123.47万元，较2018年增加94.71万元，增长8.4%，主要原
因是年终调资及增加了社保资金的支出及与旅游局合
并。
（二）商品和服务支出276.27万元，较2018年减少44.95万元，下降14%，主要原因是响应中央八项规定，厉行节约，缩减办公费用的开支。
（三）对个人和家庭补助支出36.95万元，较2018年减少14.12万元，减少
38.21%，主要原因是：发放放映员生活补贴。
（四）资本性支出19.93万元，较2018年减少80.93万元，减少81.44%，主要原
因是固定资产减少。
五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为29万元，决算
数为16.74万元，完成年初预算的57.72%，决算数较2018年减少6.67万元，下降
28.52%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0
%，决算数较2018年增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增
加（减少）的主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为29万元，决算数为 16.74万元，完成年初预算的
57.72%，决算数较2018年减少6.67万元，下降28.52%。决算数较年初预算数较2018年
减少的主要原因是响应中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，压缩开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万
元，决算数为 0万元，完成年初预算的%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长
（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维
护费支出年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018
年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要
原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出129.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理
事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加
0.77万元，增长0.6 %，主要原因是：业务量增加 。
七 、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额19.93万元，其中：政府采购货物支出19.93万元、政府
采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采
购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政
府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况
表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
绩效管理工作开展情况
三馆一站免费开放，把文化馆、图书馆、演艺公司送文化下乡活动与乡镇自办文体活
动相结合，形成完善服务体系，丰富了全县人民的文化生活，新建景区旅游厕所及公
共设施。营造一个舒心、卫生的旅游环境，为我县群众文化、休闲、健身提供重要场
所，成为广大游客来湖口观光的重要旅游景区。推进创建国家5A景区工作。将乡村旅
游与美丽乡村建设、特色小镇打造、田园综合体建设等结合起来，推进旅游与乡村的
深度融合，规划打造一批乡村旅游精品线路、精品景点促进旅游业与各产业、行业的
深度融合，进一步增强我县旅游业的硬实力。
第四部分 名词解释
(一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核
算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（六）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其
他项目支出。
（七）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由
单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公
用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人
和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个
人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运
行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅
费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费
反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定
保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制
外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支
出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集
中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础
设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十六）上级专项收入：上级拨付的就业专项补助资金。
