目 录
第一部分 湖口县图书馆概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 湖口县图书馆2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 湖口县图书馆2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 江西省湖口县图书馆概况
一、部门主要职责
1、搜集、整理、保管、传播和利用图书情报资料
2、为一定社会政治经济服务的科学、教育、文化机构。
二、部门基本情况
纳入本部门预算汇编范围的单位共1个，本部门2020年年末编制10人，事业编制10人，其中在职人员7人，退休人员6人。
第二部分 江西省湖口县图书馆2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
图书馆2021年收入预算101.62万元，其中工资福利66.68万元，商品服务支出16.1万元，对个人和家庭补助0.84万元，其他资本支出18万元。较上年安排增加7.76万元，较上年预算安排增加了8.26%，主要是因为增加了图书资料购置、阅览室办公设施更新。
（二）支出预算情况
图书馆2021年支出预算101.62万元，较上年预算安排增加7.76万元，增加了8.26%，主要是因为增加了图书资料购置、阅览室办公设施更新。
1、按资金性质划分：一般公共预算支出101.62万元。
2、按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出101.62万元。本单位没有项目支出。
3、按经济科目分类：工资福利支出66.68万元，较上年减少了7.9万元，减少了10.59%，主要原因为人员减少。（包括基本工资32.8万元，津补贴16.8万元，奖金2.74万元，养老保险缴费8.38万元，住房公积金5.96万元），商品服务支出16.1万元，较上年减少2.34万元，减少了12.69%主要为认真贯彻落实各级政府过紧日子、严格财政支出管理的精神。（包括办公费1.2万元，印刷费2万元，水费0.15万元，电费0.6万元，邮电费3万元，主要为专网的费用及电话费。差旅费1万元，劳务费0万元，公务接待费3万元，工会费0.03万元，维修费2万元 ，主要读书阅览室维修及日常办公用品的维修。其他交通费0.8万元，为本单位人员日常办理业务，路程在3公里以上的交通费。福利费1.47万元，主要为职工的工作餐支出。其他商品服务支出0.85万元）。对个人和家庭的补助0.84万元为退休人员费用及独生子女补贴费用。其他资本性支出18万元（图书资料、阅览室办公设施、办公用品等）。
（三）财政拨款支出情况
图书馆2021年财政拨款支出预算101.62万元，部门财政拨款支出101.62万元，较上年预算安排的增加7.76万元，增加了8.26%，主要是因为增加了图书资料购置、阅览室办公设施更新。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算16.1万元，比2020年预算减少了2.34万元，减少了12.69%，主要为认真贯彻落实各级政府过紧日子、严格财政支出管理的精神.
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额18万元，其中：政府采购货物预算18万元(用于图书资料购置、阅览室办公设施更新）、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2021年无一级项目支出
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年图书馆“三公”经费一般公共预算安排3万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与去年持平，主要原因是：无安排。
公务接待费3万元，比上年增（减）加1万元，主要原因是：开展各种主题目活动、 读书活动工作用餐及邻县馆来人。
本单位无公务用车，故公务用车运维费为0元
第三部分 江西省湖口县图书馆2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的支出。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）一般行政管理事务：反映事业单位的基本支出。
（八）事业运行:反映事业单位的基本支出。
（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
