湖口县统计局部门2017年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分　2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　湖口县统计局部门概况

一、部门主要职能

1、组织领导和协调各乡（镇、场）、各部门的统计工作；建立健全全县国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系和对国民经济进行核算；制定全县性统计调查和统计报表制度；贯彻执行国家、省、市统计标准。

2、组织宣传、贯彻统计法律、法规，监督检查统计法律、法律的实施，组织全县统计执法检查，对统计违法案件进行查处。

3、组织领导全县统计工作，负责管理全县性的统计调查项目，审批各部门、涉外及民间统计调查计划、调查方案；组织指导各乡（镇、场）、各部门的社会经济调查，负责全县统计报表管理工作。

4、在县政府的领导下，组织完成国务院统一布置的人口、经济、农业普查，投入产出调查、人口抽样调查等专项调查。

5、收集、汇总、整理、提供全县性基本统计资料；对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议等统计服务。

6、统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报，指导、协调全县社会经济统计信息咨询工作。

7、管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各乡（镇、场）统计数据网络建设。

8、组织管理全县统计干部业务培训和统计人员持证上岗工作；组织管理全县统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作；组织管理全县统计科研工作，对统计科技网络进行指导和协调。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：湖口县统计局、湖口县普查中心、湖口县农村社会经济调查队。

本部门2017年年末编制人数15人，其中行政编制7人，事业编制8人；年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员6人；年末学生人数0人。

第二部分　2017年度部门决算表(详见附表）

第三部分　2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计346.442万元，其中年初结转和结余93.4604万元，较2016年增加93.4604万元，增长100 %；本年收入合计252.9816万元，较2016年减少36.1914万元，减少12.5%，主要原因是：2016年农业普查年份，普查经费比2017年多40万。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入252.9816万元，占100%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。　

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计291.9753万元，其中本年支出合计291.9753万元，较2016年增加2.8023万元，增长1%，主要原因是：今年单位新增1人，支出增加；年末结转和结余544677.2万元，较2016年减少38.99万元，下降41.7%，主要原因是：2017年支出增加，用了2016年农业普查结转的经费。

本年支出的具体构成为：基本支出291.9753万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为216.24万元，决算数为291.9752万元，完成年初预算的135.02%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为216.24万元，决算数为278.3305万元，完成年初预算的128.71 %，主要原因是：年底奖金发的很多，超过年初奖金预计数。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为5.6622万元，主要原因是：年初预算时没有单列该支出，决算时按照实际发生数填列。

（三）其他支出年初预算数为0万元，决算数为7.9825万元，完成年初预算的%，主要原因是：年初预算时没有单列该支出，决算时按照实际发生数填列。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出　万元，其中：

（一）工资福利支出229.7377万元，较2016年增加98.1926万元，增长73.65%，主要原因是：一方面工资晋级晋档、奖金、职级并行导致工资上涨很多、另一方面住房公积金和医疗、生育、工伤等保险2016年放入对个人和家庭的补助科目，而2017年放入工资福利科目，同时其他工资福利支出增加较多。

（二）商品和服务支出61.8826万元，较2016年减少43.3653万元，下降41.2%，主要原因是：2016年农业普查，2016年4月份车改，招待费都减少很多。

（二）（三）对个人和家庭补助支出0.2万元，较2016年增加（减少32.3709万元，下降100%，主要原因是：住房公积金和医疗、生育、工伤等保险2016年放入对个人和家庭的补助科目，而2017年放入工资福利科目，同时其他工资福利支出增加较多。

。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加0万元，增长0%，。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元，决算数为4.0262万元，完成预算的50.33%，决算数较2016年增加减少4.0263万元，下降50%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。。

（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为4.0262万元，完成预算的50.33%，决算数较2016年增加减少2.7738万元，下降40.8%。主要原因是：八项规定以来，公务接待次数明显减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；决算数较2016年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2016年减少1.2525万元，下降100%。主要原因是：本单位2016年4月公车改革，2017年无相关支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出61.8826万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少28.7483万元，下降31.72%，主要原因是：2016年农业普查运行经费较多。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0.155万元，其中：政府采购货物支出0.155万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

　　 本单位无预算绩效。

第四部分　名词解释