湖口县商务局部门2020年度部门决算

目  录

第一部分  湖口县商务局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  湖口县商务局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、商品流通和商贸服务业的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方性管理规范性文件、提出相关政策建议及措施，并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展的总体规划，拟订国内外贸易、招商引资发展战略，编制和组织实施利用外资、引进内资、国内外贸易、对外经济技术合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。

（三）负责指导、协调、管理全县利用外资工作。负责外商投资企业的后期管理与服务工作，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，协调、指导、管理外商投资企业的进出口工作。

（四）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，负责我县范围内企业的指导协调和审核、报批等工作。

（五）协助执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(六)负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。

(七)负责统筹全县招商引资工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责境内外重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，为投资者及投资企业提供政策咨询和协调服务工作；负责产业招商研究；负责招商队伍建设、管理、考核。

(八)参与区域经济合作的组织协调工作，负责驻县商会、驻县办事机构和我县驻外商会，负责对口支援的组织实施工作。

(九)负责对外经济合作工作，指导和推进本县企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责协助外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与我县经济技术合作交流事务。

（十）负责拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（十一）负责组织实施重要商品市场调控、商品流通、餐饮服务的管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。

（十二）负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

（十三）协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范商业领域市场运行、市场秩序的政策措施，并组织实施。推动商业领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

（十四）负责商贸流通行业监督管理。按有关规定对拍卖业、旧货、商业特许经营、再生资源回收利用、汽车销售、二手车流通、报废汽车等行业进行管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十五）负责商贸流通与外地经济合作，负责县内、本县外出、外地来本县举办的大型商贸流通展会的统筹和协调工作，指导、监督、规范商贸流通各类促销活动。

（十六）负责推动商贸流通科技信息化建设和行业节能减排，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业、餐饮服务业职工技能培训和有关特殊工种职业技能鉴定。

（十七）负责研究拟定我县会展业发展的行业规划、政策、规章并组织实施；负责全县性会展活动的调研论证、项目审核、资质审验、监督管理及统计分析汇总工作；负责全县性会展业的行业管理工作；负责以县委、县政府名义主办或承办的大型会展活动（包括会议、展览、节庆等）的调研论证、评估审核、协调管理工作；负责会展行业及相关产业发展研究。

（十八）明确安全生产监督管理职责。从行业规划、产业政策、法规标准和行政许可等方面加强商务领域安全生产工作；配合有关单位做好商务领域安全生产工作，重点做好大型商场、大型市场、成品油流通、餐饮业、住宿业等行业安全生产管理；指导督促有关企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全生产管理，落实安全防范措施。

（十九）负责对县商业资产的运营、管理监督及商业企业改制工作。

（二十）在县委人才工作领导小组的领导下，开展日常性人才工作，设立招才引智工作站，推动“资智回湖口”投资兴业，对新引进规模以上企业积极筹建院士工作站。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1个。。包括：湖口县商务局本级。

本部门2020年年末编制人数6人，其中行政编制6人，事业编制 0人；年末实有人数51人，其中在职人员26人，离休人员1人，退休人员24人；年末学生人数0 人。  

第二部分  2020年度部门决算表（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1559.7万元，其中上年结转和结余151.50万元，较上年减少1.3%；本年收入合计1408.20万元，较上年增加295.50万元，主要原因：企业补助增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1408.20万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；事业单位经营收入 0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0 万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1559.75万元，其中本年支出合计 1531.50万元，较2019年增加547.54万元，增长55.65%，主要原因是：外贸及企业补助增加；年末结转和结余28.25  万元，较2019年减少253.3万元，下降89.97  %，主要原因是：及时清理支付。

本年支出的具体构成为：基本支出  707.01万元（其中：一般公共服务支出432.38万元、商业服务业等支出273万元、其他支出1.62万元），占  46.16  %；项目支出 （其中：一般公共服务支出1.36万元、城乡社区支出支出5.61万元、商业服务业等支出766.29万元、其他支出3.38万元、抗疫特别国债安排的支出47.86万元） 824.49万元，占  53.84  %；经营支出0  万元，占  0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占  0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为291.49  万元，决算数为1531.50元，完成年初预算的525.40%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为433.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是：实际使用增加。

（二）商业服务业支出年初预算数为  291.49万元，决算数为1039.29万元，完成年初预算的356.54%，主要原因是：企业补助增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为  0万元，决算数为5.61万元，完成年初预算的100%，主要原因是：企业补助增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为  0万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：实际使用增加。

（五）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为  0万元，决算数为47.86万元，完成年初预算的100%，主要原因是：疫情防控。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出  707.01万元，其中：

（一）工资福利支出496.12万元，较2019年增加255.39万元，增长106.09%，主要原因是：人员合并增加。

（二）商品和服务支出194.04万元，较2019年减少11.07万元，下降5.39  %，主要原因是：控制费用审批。

（三）对个人和家庭补助支出15.34万元，较2019年减少5.68万元，下降27.03  %，主要原因是：控制人员补助。

（四）资本性支出1.5万元，较2019年减少5.17万元，下降77.51%，主要原因是：减少办公设备采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.2万元，决算数为0.53万元，完成预算的  8.47  %，决算数较2019年减少0.01万元，下降1.85  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0万元，决算数为  0万元，完成预算的0  %，决算数较2019年增加0  万元，增长0%，主要原因是：疫情原因。决算数较年初预算数增加的主要原因是：疫情原因。全年安排因公出国（境）团组0  个，累计  0  人次，主要为：疫情原因。

（二）公务接待费支出年初预算数为  6.2  万元，决算数为0.53  万元，完成预算的8.47  %，决算数较2019年减少0.01万元，下降1.85  %，主要原因是：控制接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制接待。全年国内公务接待  13  批，累计接待  62人次，其中外事接待  0  批，累计接待  0  人次，主要为：控制接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是自2016年4月进行公车改革后，本部门无公务用车。全年购置公务用车  0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：自2016年4月进行公车改革后，本部门无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为0 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是自2016年4月进行公车改革后，本部门无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：自2016年4月进行公车改革后，本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出195.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较上年减少16.23万元，减少7.66%。主要原因：控制缩减开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门没有公车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

本单位2020年未占用国有资产。

九、预算绩效情况说明

2020年度本部门无项目支出,故此不进行预算绩效情况说明。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。