湖口县商务局2019年决算公开
目 录
第一部分 县商务局概况
一、部门主要职能
第二部分 县商务局2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 县商务局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分县商务局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、商品流通和商贸服务业的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方性管理规范性文件、提出相关政策建议及措施，并组织实施。
（二）根据国民经济和社会发展的总体规划，拟订国内外贸易、招商引资发展战略，编制和组织实施利用外资、引进内资、国内外贸易、对外经济技术合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。
（三）负责指导、协调、管理全县利用外资工作。负责外商投资企业的后期管理与服务工作，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，协调、指导、管理外商投资企业的进出口工作。
（四）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，负责我县范围内企业的指导协调和审核、报批等工作。
（五）协助执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
(六)负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。
(七)负责统筹全县招商引资工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责境内外重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，为投资者及投资企业提供政策咨询和协调服务工作；负责产业招商研究；负责招商队伍建设、管理、考核。
(八)参与区域经济合作的组织协调工作，负责驻县商会、驻县办事机构和我县驻外商会，负责对口支援的组织实施工作。
(九)负责对外经济合作工作，指导和推进本县企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责协助外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与我县经济技术合作交流事务。
（十）负责拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（十一）负责组织实施重要商品市场调控、商品流通、餐饮服务的管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。
（十二）负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。
（十三）协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范商业领域市场运行、市场秩序的政策措施，并组织实施。推动商业领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
（十四）负责商贸流通行业监督管理。按有关规定对拍卖业、旧货、商业特许经营、再生资源回收利用、汽车销售、二手车流通、报废汽车等行业进行管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（十五）负责商贸流通与外地经济合作，负责县内、本县外出、外地来本县举办的大型商贸流通展会的统筹和协调工作，指导、监督、规范商贸流通各类促销活动。
（十六）负责推动商贸流通科技信息化建设和行业节能减排，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业、餐饮服务业职工技能培训和有关特殊工种职业技能鉴定。
（十七）负责研究拟定我县会展业发展的行业规划、政策、规章并组织实施；负责全县性会展活动的调研论证、项目审核、资质审验、监督管理及统计分析汇总工作；负责全县性会展业的行业管理工作；负责以县委、县政府名义主办或承办的大型会展活动（包括会议、展览、节庆等）的调研论证、评估审核、协调管理工作；负责会展行业及相关产业发展研究。
（十八）明确安全生产监督管理职责。从行业规划、产业政策、法规标准和行政许可等方面加强商务领域安全生产工作；配合有关单位做好商务领域安全生产工作，重点做好大型商场、大型市场、成品油流通、餐饮业、住宿业等行业安全生产管理；指导督促有关企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全生产管理，落实安全防范措施。
（十九）负责对县商业资产的运营、管理监督及商业企业改制工作。
（二十）在县委人才工作领导小组的领导下，开展日常性人才工作，设立招才引智工作站，推动“资智回湖口”投资兴业，对新引进规模以上企业积极筹建院士工作站。
二、基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2019年年末编制人数6人，其中行政编制6人，事业编制 0人；年末实有人数26人，其中在职人员26人，离休人员1人，退休人员24人；年末学生人数0 人。
第二部分 县商务局2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1,265.50万元，其中上年结转和结余152.80万元，较上年减少31.58%；本年收入合计1,112.71万元，较上年减少736.98万元，主要原因：控制企业补助支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1112.71万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；事业单位经营收入 0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0 万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1,265.50万元，其中本年支出合计983.96万元，较上年减少44.70%，主要原因：控制企业补助支出。年末结转和结余281.55万元，较上年增加。
本年支出的具体构成为：基本支出473.52万元，占48.12%；项目支出510.43万元，占51.88%；事业单位经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为,231.4万元，决算数为876.79万元，完成年初预算的378%，主要原因是：企业补助。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为231.4万元，决算数为876.79万元，完成年初预算的378%；商业服务业支出0万元，决算数为27.83万元，完成年初预算的%。
按经济分类科目分：工资福利支出240.73万元，较上年减少26.13%，主要原因是：控制支出；商品和服务支出205.11万元，与上年增加67.82%，主要原因是：外资外贸补贴项目放入其他资本性支出；对个人和家庭补助支出0万元，较上年减少%，主要原因是：控制支出。
四、机关运行经费情况说明
本部门2019年度机关运行经费876.79万元，较上年减少817.99万元，减少48.2%。其中：行政运行经费182.68万元，外资管理58.93万元，招商引资150.15万元，其他商贸事务84.89万元，其他涉外发展服务支出6.83万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为6.20万元，决算数为0.54万元，完成预算的8.7%，决算数较上年减少96.15%，主要原因是：控制公务接待。
因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较上年减少100%，原因是：出境次数减少。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.20万元，决算数为0.54万元，完成预算的8.7%，决算数较上年减少9.28%，主要原因：控制公务接待。公务接待15批次，人数90人。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：公车改革后没有公车支出
六、政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额 6.67 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0 万元。
七、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
八、一级项目绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的一级项目 0个，涉及资金 万元，其中：二级项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目 0个，涉及资金 0 万元），涉及资金 0 万元。
第三部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、机关运行费用：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费以及其他日常公用支出。不包括工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出。
二、因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
三、公务接待费用：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。包括住宿费、餐费、交通费或租车费、场所租赁费等支出。
四、公务用车运行维护费用：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
五、差旅费：指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
