目 录
第一部分 湖口县水利局本级概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 湖口县水利局本级2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 湖口县水利局本级2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 湖口县水利局本级概况
一、部门主要职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，负责相关法律、法规的组织实施和监督检查，组织编制全县水资源综合规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可和水资源费征收制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和各(镇、场)供水工作。
（三）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。指导全县节水型社会建设。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。
（五）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
(六)指导监督水利工程建设与运行管理。指导监督工程建设与安全运行，组织工程验收有关工作。
(七)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。
(八)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
(九)负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
(十)开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责全县水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。
(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
(十二)落实安全生产方面职责。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。负责水利工程建设项目的安全监督管理。
(十三)落实生态环境保护职责。负责水利行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。
(十四)负责宣传贯彻上级有关涉砂法律法规，研究并提出湖口县采砂管理的制度规定。会同有关部门编报长江、鄱阳湖河道采砂规划、年度计划和实施方案。负责权限内河道采砂的监督检查和长江、鄱阳湖河道采砂的现场监管。负责权限内涉砂联合执法的协调和涉砂矛盾纠纷调处工作。协调有关部门开展涉砂联合执法、依法打击各类非法采运砂活动。
(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：湖口县水利局本级。
本部门2021年年初编制人数64人，其中行政编制10人，事业编制54人，年初实有64人。
第二部分 湖口县水利局本级2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年收入预算1131.78万元，其中：一般公共预算拨款收入748.89万元、事业收入0万元、专项收入382.89万元。较上年预算安排减少1832.56万元，原因是项目本级专项减少。
（二）支出预算情况
2021年支出预算1131.78万元。较上年预算安排减少1832.56万元，原因是项目本级专项减少。
按资金性质分类：一般公共预算拨款支出1131.78万元，较上年预算安排减少1832.56万元，原因是专项减少。
按支出功能分类:行政运行（水利）748.89万，水利工程建设（水利）382.89万。较上年预算安排减少1832.56万元，原因是专项减少。
按支出经济分类：基本支出748.89万元，其中：工资福利支出610.92万元、商品和服务支出118.72万元、对个人和家庭补助支出8.45万元、其他资本性支出10.8万元；项目支出382.89万元，其中资本性支出（基本建设）382.89万。较上年预算安排减少1832.56万元，原因是专项减少。
（三）财政拨款支出情况
本部门2021年度财政拨款支出预算总计1131.78万元：其中个人支出619.37万元、基本公用支出129.52万元.较上年预算安排减少1832.56万元，原因是专项减少。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算748.89万元，比2020年预算增加55.32万元，增长7.75%，原因是人员增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额10.8万元，其中：政府采购货物预算10.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及资金 90.28万元，其中：二级项目1 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0 个，涉及资金0万元），涉及资金90.28万元。
（九）湖口县水利局一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
详细见附表九、十
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年湖口县水利局本级“三公”经费一般公共预算安排26.9万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务接待费16万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平。
公务用车运行维护费10.9万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
第三部分 湖口县水利局本级2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（二）机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出，包括单位的办公费、水电费、会议费、差旅费等支出，不包括用于购置固定资产、应急物资储备等资本性支出。
（四）“三公”经费：仅指出国经费、招待费及公车购置运行费，机关运行费用既包括“三公”经费，同时包括维持机关正常运转的其他各项费用支出，也就是一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。
（五）2130301行政运行：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）2130305水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
