目 录
第一部分 湖口县河道管理局部门概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖口县河道管理局概况
一、主要职能
负责堤防工程建设、管理、维修的服务管理、堤防防汛后期服务工作
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数12人，其中行政编制0人，事业编制12人；年末实有人数12人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1386.701348万元，其中年初结转和结余524.823085万元，较2017年增加859.089044万元，增长163% ，主要原因是增加人员经费预算，上级补助及其他收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1337.513556万元，占96.5%；事业收入49.187792万元，占3.5%上级补助收入0万元，占0，其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1407.426257万元，其中本年支出合计1407.426257万元，较2017年增加978.576138万元，增长228%，主要原因人员经费增加，劳务费及泵站维修经费增加。
本年支出的具体构成为：基本支出1358.238465万元，占96.5%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1337.513556万元，决算数为1337.513556万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1358.238465万元，其中：
（一）工资福利支出176.235645万元，较2017年增加40.361439万元，增长29.7%，主要原因是人员调资。
（二）商品和服务支出1171.93282万元，较2017年增加 1057.270323万元，增长922%，主要原因是：防汛及其他水利设施维护经费增加，劳务费、其他交通费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年减少9.1546万元，减少100%，主要原因是：退休人员进社保。
（四）其他资本性支出10.07万元，较2017年减少65.958412万元，减少86.75%，主要原因： 办公设备购置，信息网络及软件更新资金减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为2.7979万元，完成预算的99.3%，决算数较2017年减少5.7349万元，减少67.2%，其中：公务接待减少。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因：无出国人员。
（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为2.7979万元，完成预算的 99.3%，决算数较2017年减少5.7349万元，减少67.2%，其中：公务接待减少。国内公务接待批次45次，接待人数270人。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。主要原因是：单位没有公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：单位没有公车。
六、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费0万元，主要原因是：本单位不是行政单位和参照公务员法管理单位。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额10.07万元，其中：政府采购货物支出10.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
八、预算绩效情况说明
2018年本单位无建设项目。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出坚决按上级文件要求执行，不超标准接待。
