目 录
第一部分 湖口县水利局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖口县水利局概况
一、部门主要职能
(一)负责贯彻落实国家、省、市有关水务工作法律、法规的组织实施和监督检查；拟订全县水务工作的发展战略和中长期规划，组织有关城市规划及重大建设项目的水资源和防洪除涝排水的论证，负责协调本县范围内的水务事项。
(二)统一管理全县城乡水资源（含空中水、地表水、地下水）；在全县范围内对水资源实行地表水与地下水、水源地与输水河道、水量与水质的统一规划和统一调配；统一管理全县水源地保护、河道整治和保护、供水、排水、污水处理工作；组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度。
(三)按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河道水域的水量、水质，审核水域排污能力，提出限制排污总量的建议。
(四)负责全县的水资源需求管理工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。
(五)负责全县水政监察和水行政执法；协调部门间和乡（镇、场）间的水事纠纷。
(六)组织编制、审查水行业基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；组织、指导水设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导辖区内河流、水域的治理开发；办理跨界河流的水务协调；组织建设和管理具有控制性的或跨乡（镇、场）的重要水利工程；负责水利工程的安全监管。
(七)负责全县各项水利工程的规划、勘测、设计工作；指导全县农村水利工作；组织协调全县农田水利基本建设、乡镇供水和人畜饮水工作。
(八)负责全县水行业的科技教育、科技开发、科学研究、技术推广和业务培训；负责全县水务系统的职工队伍建设；负责本县水行政科技政策的制度、水行业技术质量标准和水工程的规程、规范的监督实施。
(九)承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪排涝抗旱工作，对江河、湖泊、水库、堤防和重要水利工程实施防汛调度；负责全县防汛信息工作。
（十)承办上级交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：湖口县水利局本级。
本部门2018年年末编制人数51人，其中行政编制11人，事业编制40人；年末实有人数100人，其中在职人员52人，离休人员0人，退休人员48人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计4396.84万元，较2017年增加607.60万元，增长16%；本年收入合计4396.84万元，较2017年增加607.60万元，增长16%，主要原因是：财政拨款中的项目收入增加了。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4396.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计2025.08万元，其中本年支出合计2025.08万元，较2017年减少1764.16万元，下降45.56 %，主要原因是：项目资金还有许多未付；年末结转和结余2371.76万元，较2017年增加2371.76万元，增长100%，主要原因是：以前年度未做结转。
本年支出的具体构成为：基本支出884.84万元，占43.69%；项目支出1140.23万元，占56.31%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1217万元，决算数为4396.84万元，完成年初预算的361.29%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出884.84万元，其中：
（一）工资福利支出701.80万元，较2017年增加58.21万元，增长9.04%，主要原因是其他社会保障缴费支出增加：。
（二）商品和服务支出148.81万元，较2017年增加21.09 万元，增长16.51%，主要原因是：其他支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出34.96万元，较2017年减少52.31万元，下降59.94%，主要原因是：退休费用减少。
（四）资本性支出0万元，较2017年减少49.06万元，下降100%，主要原因是：没有支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为31.50万元，决算数为14.83万元，完成预算的47.08 %，决算数较2017年减少0.68万元，下降4.38%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为9.33万元，完成预算的46.65%，决算数较2017年增加1.55万元，增长19.92 %。国内公务接待批次144次，接待人数781人。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待，科学管理。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……没有购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为11.5万元，决算数为 5.5万元，完成预算的 47.83%，决算数较2017年增加（减少2.23万元，下降28.85%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车，严格管理。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出148.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少20.85 万元，降低12.64 %，主要原因是：严格控制。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额7.76万元，其中：政府采购货物支出7.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目
1个，共涉及资金45.40万元，占一般公共预算项目支出总额的3.98%。
组织对2018年度建档立卡贫困户改水专项资金绩效评价，通过管网延伸为7个乡镇建档立卡贫困户安装自来水，解决227户用水不方便的问题。项目按照湖口县建档立卡贫困户安装自来水管理办法和县级分配计划进行。按县级分配计划后，由乡镇组织实施。安装完成后，由所在乡镇组织验收，并填写湖口县2018年度建档立卡贫困户自来水安装验收单，准备自来水安装前后对比照片，申请县级抽验；县水利局接到申请后，组织对贫困户安装自来水进行抽验。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（六）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（七）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
