目 录
第一部分 湖口县民政局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、 国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、 国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖口县民政局部门概况
（一）、部门主要职能
湖口县民政局是县政府职能部门。其主要职能：负责制定全县民政事业发展规划和政策，落实上级民政工作法律、法规和政策，并组织实施和监督检查；负责全县性社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理，并按照管辖权限对社会组织进行执法监督；承担社会组织信息管理工作；参与指导全县社会组织党建工作；牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，组织实施全县城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作；牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作；健全完善居民家庭经济状况核对平台建设；指导全县流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管理工作；牵头拟订全县城乡社区治理政策规划，统筹推进、督促指导城乡社区治理工作；组织实施全县城乡基层群众自治建设工 作，推动城乡基层民主政治建设；研究提出加强和改进基层政权建设的建议；拟定全县行政区划、行政区划界线、地名管理政策和办法，负责设置和管理地名标志；负责县内行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作；承担县内重要自然地理实体命名、更名的审核和报批工作；负责我县与毗邻县行政区域界线的勘定和管理工作；拟定全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，负责统筹推进、督促指导、监督管理养
老服务工作，承担城乡特困人员救助供养、老年人福利、特殊困难老年人救助和重度残疾人救助工作；指导农村敬老院的建设和管理；拟订全县慈善事业发展政策，监督指导慈善活动；按职责负责福利彩票管理工作；负责全县的婚姻、国内儿童收养登记和管理工作。推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。拟定全县殡葬管理政策，推行殡葬改革，倡导文明、绿色殡葬；协同全县殡葬执法工作；指导全县殡葬服务机构管理工作；拟订全县儿童福利和未成年人保护政策，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作；指导儿童福利机构、未成年人保护机构建设; 负责家庭暴力受害人临时庇护救助工作；按职责负责全县民政系 统安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、 未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产 监督管理工作；在县委人才工作领导小组的领导下，开展日常性 人才工作，对全县社会工作人才实行建档跟踪服务,推荐人才申 报各项人才工程；会同有关部门拟订全县社会工作发展规划和政 策；推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）、部门基本情况
纳入本部门决算汇编范围的单位共1 个，包括： 湖口县
民政局本级。
本部门 2022 年年末实有人数 50人，其中在职人员25人,离休人员 1 人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放
养老金的离退休人员）；年末其他人员 2 人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22 人。
第二部分 2022 年度部门决算表
第三部分 2022 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计 10989.56万元，其中年初结转 和
结余 0万元，较2021年减少120.92万元，增加100%；
本年收入合计10989.56 万元，较 2021年增加 3138.89万元，增加 39.98%，主要原因是：民生救济支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10989.56 万元，
占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0 万元，占0%;其他收入0 万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计10989.56万元，其中本年支出合计10989.56万元，较2021 年增加3138.89万元，增加39.98 % , 主要原因是：民生救济支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0万元，下降100%，主要原因是：年底财政指 标全部回收。
本年支出的具体构成为：基本支出10989.56万元，占 100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门 2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4100.27万元，决算数为10989.56 万元，完成年初预算的 265.09 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为4100.27万元，
决算数为10784.52 万元，完成年初预算的 260.15%，主要原因是：上级拨入资金。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为30万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：维稳支出增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为
12.79万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：临时支出年初没做预算。
（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：无。
（五）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元，决 算数为0 万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 162.25
万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：上级拨入。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出10827.31万元，其中：
（一）工资福利支出471.63万元，较 2021 年减少46.53 万元，下降 8.98%，主要原因是：控制人员经费。
（二）商品和服务支出167.87万元，较 2021年减少105.71万元，下降 38.64%，主要原因是：控制支出。
（三）对个人和家庭补助支出10183.93万元，较 2021 年增加 3663.24万元，增长 56.18%，主要原因是：社会福利及救助 增加。
（四）资本性支出3.89万元，较2021年减少 10.38万元，下降72.74%，主要原因是：控制办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为22.万元，决算数为8.78 万元，完成预算的
39.9 %，决算数较 2021 年减少6.04 万元，下降40.76 %，其中 :
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 100%，决算数较2021年增加0 万元, 增长0 %，主要原因是：没有安排预算。决算数较年初预算数增 加的主要原因是：没有安排预算。全年安排因公出国（境)团组0 个，累计 0人次，主要为：没有安排预算。
（二）公务接待费支出年初预算数为 18 万元，决算数为
4.8 万元，完成预算的26.67%，决算数较 2021年减少6.45 万 元，下降57.33 %，主要原因是：控制接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制接待支出。全年国内公务接待
48批，累计接待 385 人次，其中外事接待 0 批，累计接待0
人次，主要为：控制接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.99万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 100 %，决算数较 2021年增加 0万元，增长0 %，主要原因是： 无公车购置安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较 年初预算数增加的主要原因是：无公车购置安排；公务用车运 行维护费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 3.99 万元，完成预算的99.75 %，决算数较 2021 年增加 0.41 万元，增长
11.45%，主要原因是：公务活动增多，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务活动增多。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门 2022 年度机关运行经费支出 171.76万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减 少116.09万元，减少 40.33 %，主要原因是：部分费用放入项 目开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门 2022 年度政府采购支出总额 41.26万元，其中：
政府采购货物支出 41.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额41.26万元,占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额
41.26万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业 合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同 金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年 12 月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他 用车主要是公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部 门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资 金 500 万元，占项目支出总额的12.20 %。
组织对“‘五类’困难老人政府购买居家养老服务补贴”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 500 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 500 万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
（1）资金情况
2022年“五类”困难老人政府购买居家养老服务补贴一般公共预算安排资金共计500万元。2022年底执行数为500万元。项目资金全年执行率100%。
（2）绩效目标完成情况总体分析
成本指标：（1）经济成本指标中享受购买服务的“五类”困难老人人数指标值≥1517人；办理发放政府购买服务资金 数额≥364.08万元。（2）社会成本指标中“五类”困难老 年人群体办理发放比例100%完成；“五类”困难老年人群体 满意度≥80%
产出指标：（1）数量指标中购买服务资金发放标准200元/月/人；年度资金总额执行率≥75%。（2）质量指标中错误 办理比例和错误发放比例无。（3）时效指标中对象申报公示流程时限≥7天；乡镇复核上报流程时限≤15%。
效益指标：（1）经济效益指标中线下服务机构提供服务种类≥7类；线下服务机构提供服务内容≥44项。（2）社会效益指标中因购买服务引发的矛盾和纠纷≤10起；购买服务引发的投诉问题≤10个。
满意度指标：服务对象满意度97%
‘五类 ’困难老人政府购买居家养老服务补贴部门评价报告
一、项目背景
随着人口老龄化的加速，养老问题逐渐成为社会关注的焦点。为了有效应对老龄化挑战，提升老年人的生活质量，我部门积极响应国家政策，针对具有湖口县户籍且在户籍地常住的老年人60周岁以上分散供养特困老年人、70周岁以上享受最低生活保障的老年人、80周岁以上的失能老年人、计划生育特殊家庭的老年人、低保对象中未享受残疾人护理补贴的失能老年人等五类老年人实施了政府购买居家养老服务补贴项目。
二、项目内容
本项目旨在通过政府购买服务的方式，对符合条件的服务对象按照每人每月200元的标准提供居家养老服务，包括但不限于生活照料、康复护理、精神慰藉等基本养老服务等。
三、项目实施情况
自项目实施以来，我部门积极与服务提供商沟通协作，确保服务质量与效果。目前，已有数千名困难老人受益于此项目，他们的生活质量得到了显著提升。同时，我们也收到了大量来自老人和家属的积极反馈，对项目表示高度认可和满意。
四、部门评价
1.项目成效显著：通过政府购买居家养老服务补贴项目，五类困难老人的生活质量得到了显著提高。他们在享受专业服务的同时，也感受到了社会的关爱和温暖。
2.补贴政策合理：针对不同经济状况的老人，我部门制定了差异化的补贴标准，既确保了服务质量，又减轻了老人的经济负担。
3.服务提供商专业：我们与多家专业的居家养老服务机构建立了合作关系，他们为老人提供了高质量的服务，得到了广泛好评。
4.项目管理规范：我部门建立了完善的项目管理制度和流程，确保项目的顺利实施和资金的合理使用。提供服务的内容、数量、价格等要素应及时上传到智慧养老信息平台跟踪和评估。
五、建议与展望
1.加强宣传：为了进一步扩大项目的覆盖范围和影响力，我们将加强宣传力度，让更多的困难老人了解并享受到此项目的福利。
2.完善政策：我们将根据项目实施情况和社会反馈，不断完善和调整补贴政策，以更好地满足老人的实际需求。
3.拓展服务内容：除了基本的居家养老服务外，我们还将积极探索和拓展更多元化的服务内容，如文化娱乐、心理咨询等，以满足老人日益多样化的需求。
4.加强监管：我们将进一步加强对服务提供商的监管和考核，确保他们提供优质的服务并严格遵守相关法规和规定。
5.五类困难老人政府购买居家养老服务补贴项目是一项具有深远意义的社会福利项目。要在实践中继续努力推动项目的深入实施和不断完善，为更多困难老人带来实实在在的帮助和关爱。
第四部分 名词解释
1、 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收 入 ”、 “经营收入 ”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政 专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入 、捐赠收入， 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应 收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
6、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分 类经济科目中的“ 工资福利支出 ”和"对个人和家庭的补助 ”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“ 工资福利支出 ”和"对个人和家庭的补助 ”外的其他支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事发展目标所发生的支出。
9、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动发生的支出。
10、 “三公 ”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费 、
国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ;公务用 车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11、 机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保 障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购 买 货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差 旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、 工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
13、 商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位 购 买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
14、 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)映于对个人和家庭的补助支出。
15、 其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各 级 发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应 急性 储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第五部分 附件
2022年度部门决算公开PDF
