湖口县流泗镇人民政府
2021年部门预算
目 录
第一部分 湖口县流泗镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 湖口县流泗镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 湖口县流泗镇人民政府2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 湖口县流泗镇人民政府概况
一、部门主要职责
1、 执行镇人大的决议和上级政府的指令；
2、 贯彻执行国家的有关法律、法规，执行国家的政策，拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理;
3、 负责镇人口、区域经济的规划和协调，产业结构的调整，农村社会经济发展等工作;
4、 负责农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务;
5、 执行镇内的经济和社会发展计划，管理镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业工作和行政管理工作;
6、 负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责;
7、 搞好农村基层政权建设，抓好扶贫开发工作，切实减轻农民负担;
8、 负责上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，即流泗镇人民政府本级。
本部门2021年年初编制人数35人，其中行政编制 22 人，事业编制 11人，自收自支2人。
第二部分 湖口县流泗镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年收入预算，其中：财政拨款收入803.50万元。较上年预算安排增加65.19万元。主要原因是：编制人员增加导致的工资福利预算增加。
（二）支出预算情况
2021年支出预算803.50万元。较上年预算支出增加65.19万元。主要原因是：编制人员增加导致的工资福利支出增加。
1、按资金性质分类，一般公共预算支出788.50元。较上年增加128.86万元。主要原因是：编制人员增加导致的工资福利支出增加。
2、按支出功能分类:行政运行支出788.50元。较上年增加128.86万元。主要原因是：编制人员增加导致的工资福利支出增加。
3、按支出经济分类：工资福利支出319.04万元（其中：基本工资112.36万元、津补贴103.69万元、奖金9.35万元、养老保险32.98万元、住房公积金23.66万元、其他工资福利37万元），较上年预算安排增加49.3万元。主要原因是：编制人员增加导致的工资福利支出增加。
商品和服务支出143.39万元，较上年预算安排减少20.96万元。主要原因是：正常支出浮动。
对个人和家庭的补助5.07万元（其中：抚恤金5.07万元），较上年预算安排增加0.85万元。主要原因是：正常浮动增加。
资本性支出321万元（其中：办公设备购置21万元），较上年无增减变化。
（三）财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出803.50万元，较上年预算安排增加65.19万元。主要原因是：编制人员增加导致的工资福利支出增加。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算803.5万元，比2020年预算增加65.19万元，上涨8.8%。主要原因是：正常支出浮动。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额21万元，其中：政府采购货物预算21万元、无政府采购工程预算及政府采购服务预算。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年3月15日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，无执法执勤用车。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元，其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
（九）一级项目中各二级项目情况说明
无
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年流泗镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排43万元。其中：
因公出国（境）经费：无，较2020年无增减变化。
公务接待费：2021年预算安排35万元，主要用于来人接待及商务接待等支出。较2020年预算安排无增减变化。
公务用车运行维护费：2021年预算安排8万元。较2020年预算安排无增减变化。
公务用车购置费：2021年预算安排0元，较2020年无增减变化。
第三部分 湖口县流泗镇人民政府2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
