附件1
流泗镇人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 流泗镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 流泗镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
1、 执行镇人大的决议和上级政府的指令；
2、 贯彻执行国家的有关法律、法规，执行国家的政策，拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理;
3、 负责镇人口、区域经济的规划和协调，产业结构的调整，农村社会经济发展等工作;
4、 负责农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务;
5、 执行镇内的经济和社会发展计划，管理镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业工作和行政管理工作;
6、 负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责;
7、 搞好农村基层政权建设，抓好扶贫开发工作，切实减轻农民负担;
8、 负责上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：流泗镇人民政府本级。
本部门2020年年末实有人数 93人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员15人；年末其他人员48人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计15483.76万元，其中年初结转和结余1873.03万元，较2019年增加507.79万元；本年收入合计13610.73万元，较2019年减少118.36万元，减少0.86%，主要原因是：一般公共服务支出等支出减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入15483.76万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计11213.53万元，其中本年支出合计11213.53万元，较2019年减少2007.77万元，减少15.19 %，主要原因是：一般公共服务支出等支出减少；年末结转和结余4270.23万元，较2019年增加2397.2万元。
本年支出的具体构成为：基本支出11213.53万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为738.31万元，决算数为11213.53万元，完成年初预算的73%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算659.64万，决算数为659.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：合规支出。
（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为2436万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做预算时，部分支出预算未做详细区分。
（三）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为385万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做预算时，部分支出预算未做详细区分。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为51.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做预算时，部分支出预算未做详细区分。
（五）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为201.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做预算时，部分支出预算未做详细区分。
（六）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做预算时，部分支出预算未做详细区分。
（七）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为5695.86万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做预算时，部分支出预算未做详细区分。
（八）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为1209.49万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做预算时，部分支出预算未做详细区分。
（九）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为17万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做预算时，部分支出预算未做详细区分。
（十）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为6.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做预算时，部分支出预算未做详细区分。
（十一）其他支出年初预算数为0万元，决算数为74.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做预算时项目支出无法估量。
（十二）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为408.16万元，完成年初预算的100%，主要原因是：天灾无法预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11213.53万元，其中：
（一）工资福利支出478.80万元，较2019年增加18.34万元，上升4%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出10712.96万元，较2019年增加4494.31万元，增长72%，主要原因是：一般公共服务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出21.77万元，较2019年增加3.27万元，增加17%，主要原因是：人员增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27.17万元，决算数为27.17万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年增加12.42万元，增加84%，其中：
（一)因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数0元，较上年无变化，主要原因是：无因公出国支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为24.01万元，决算数为24.01万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年增加10.3万元，增加75%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：合理规范三公接待支出。全年国内公务接待306批，累计接待2602人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.16万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是未购置新车。公务用车运行维护费支出年初预算数为3.16万元，决算数为3.16万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年增加2.13万元，增加206%。主要原因是车辆损耗维修次数增多。年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数一致。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 11213.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少0万元，降低0%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额24万元，其中：政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
无
第四部分 名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
