附件1
流泗镇人民政府2019年度部门决算
目 录
第一部分 流泗镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 流泗镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
1、 执行镇人大的决议和上级政府的指令；
2、 贯彻执行国家的有关法律、法规，执行国家的政策，拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理;
3、 负责镇人口、区域经济的规划和协调，产业结构的调整，农村社会经济发展等工作;
4、 负责农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务;
5、 执行镇内的经济和社会发展计划，管理镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业工作和行政管理工作;
6、 负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责;
7、 搞好农村基层政权建设，抓好扶贫开发工作，切实减轻农民负担;
8、 负责上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：流泗镇人民政府本级。
本部门2019年年末实有人数 90人，其中在职人员35人，离休人员0人，退休人员15人；年末其他人员35人；年末学生人数0人。
2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计13729.09万元，其中年初结转和结余1365.24万元，较2018年增加1365.24万元；本年收入合计13729.09万元，较2018年增加7549.77万元，增长122%，主要原因是：一般公共服务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入13729.09万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计13221.30万元，其中本年支出合计13221.30万元，较2018年增加8407.22万元，增长175 %，主要原因是：一般公共服务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出增加；年末结转和结余1873.03万元，较2018年增加1873.03万元。
本年支出的具体构成为：基本支出13221.3万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为13729.09万元，决算数为13221.30万元，完成年初预算的96%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为7266.09万元，决算数为1836.88万元，完成年初预算的25%，主要原因是：农林水支出、资源勘探信息等支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13221.3万元，其中：
（一）工资福利支出460.46万元，较2018年减少260.24万元，下降36%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出6218.65万元，较2018年增加2128.44万元，增长52%，主要原因是：一般公共服务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出1.85万元，较2018年减少 1.32万元，下降42%，主要原因是：人员减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.75万元，决算数为14.75万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少46.71万元，下降76%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为13.71万元，决算数为13.71万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少18.62万元，下降58%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：合理规范三公接待支出。
（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.03万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为1.03万元，决算数为 1.03万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少13.6万元，下降93 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购买车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 13221.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少507.79万元，降低3.7%，主要原因是：资产运行维护支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额24万元，其中：政府采购货物支出24万元占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车数为0.
九、预算绩效情况说明
无
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
