流泗镇人民政府部门2018年部门决算
目 录
第一部分 流泗镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 流泗镇人民政府部门2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 流泗镇人民政府部门2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 流泗镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
1、 执行镇人大的决议和上级政府的指令；
2、 贯彻执行国家的有关法律、法规，执行国家的政策，拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理;
3、 负责镇人口、区域经济的规划和协调，产业结构的调整，农村社会经济发展等工作;
4、 负责农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务;
5、 执行镇内的经济和社会发展计划，管理镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业工作和行政管理工作;
6、 负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责;
7、 搞好农村基层政权建设，抓好扶贫开发工作，切实减轻农民负担;
8、 负责上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：流泗镇人民政府本级。
本部门2018年年末实有人数34人，其中行政编制25人，事业编制9人；
第二部分 流泗镇人民政府部门2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计6179.32万元，上年无结转和结余，较上年减少12.55%；主要原因是：一般公共服务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5646.37万元，无事业收入、事业单位经营收入；其他收入532.95万元。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计4814.08万元，较上年减少31.87%，主要原因是：一般公共服务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出减少。
本年支出的具体构成为：基本支出4814.08万元，占100%；无项目支出、事业单位经营支出、其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）。
本年结转的具体构成为：财政拨款结转一般公共预算财政拨款1151.81万元，财政拨款结转政府性基金预算财政拨款115.90万元，其他收入97.53万元
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为6179.32万元，决算数为4814.08万元，未完成年初预算，主要原因是：政府性基金及基础设施建设等支出到年底结账。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数1060.10万元，决算数为1060.1万元，完成年初预算的100%；教育支出580.91万元；文化体育与传媒支出13万元；社会保障与就业支出129.87万元；医疗卫生与计划生育支出17.95万元；节能环保支出168.41万元；城乡社区支出1810.88万元；农林水支出527.04万元；住房保障支出70.5万元；无公共安全支出。年末财政拨款基本支出结转结余1267.71万元
按经济分类科目分：工资福利支出720.70万元，较上年增加93.37%，主要原因是：正常晋级调资、人员增加；商品和服务支出4090.21万元，较上年减少38.64%，主要原因是：财政收入减少，能环保支出、城乡社区等支出减少；对个人和家庭补助支出3.17万元，较上年下降88.50%，主要原因是：人员变动、费用减少。
四、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费4814.08万元，较上年减少27.78%，主要原因是：人员经费以及村级经费、计生费、征地费、一事一议项目等资金列入商品与服务支出减少。其中：办公费3197.35万元（除开城乡环境整治、村级经费、新农村建设等专项资金支出，实际办公费为110.65万元），水费0.86万元，电费12.63万元，手续费0.09万元，印刷费24.8万元，邮电费1.12万元，培训费0.82万元，公务接待费32.33万元，差旅费5.93万元，公务用车及维护14.46万元，维修费17.61万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为73万元，决算数为61.46万元，完成预算的84.20%，其中：
（一）无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为35万元，决算数为32.33万元，完成预算的92.37%，决算数较上年增加41.86%。主要原因是：上年的公务接待财务账没有及时做，斥候到2019年做。
（三）公务用车购置及运行维护费支出14.46万元，公务用车购置费支出14.68；年初预算为18万元，决算数较上年增加41.86%。主要原因是：上年的公务用车财务账没有及时做，斥候到2019年做。公务用车购置年初预算为20万元，公务用车购置14.68万元，决算数较上年增加100%。主要原因是：上年无购买公务用车，2018年购买了公务用车，公务用车保有量共计2辆，。
六政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购相关支出84.02万元，主要原因是：购买了新的公务用车，新搬办公楼购置了许多了固定资产。
七、预算绩效情况说明
无
第三部分 流泗镇人民政府部门2018年部门决算表
| 1. | 收入支出决算总表 | ||||
| 批复01表 | |||||
| 编制单位：湖口县流泗镇人民政府 | 2018年度 | 金额单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 56,463,658.36 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 14,955,258.38 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,619,552.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 5,809,117.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 5,329,509.30 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 130,000.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,298,686.96 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 179,500.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 1,684,084.41 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 18,108,766.67 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 5,270,390.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 705,000.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 61,793,167.66 | 本年支出合计 | 51 | 48,140,803.42 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 13,652,364.24 |
| 总计 | 27 | 61,793,167.66 | 总计 | 54 | 61,793,167.66 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 批复02表 | ||||||||||
| 编制单位：湖口县流泗镇人民政府 | 2018年度 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 61,793,167.66 | 56,463,658.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,329,509.30 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 18,985,563.70 | 13,656,054.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,329,509.30 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13,694,763.70 | 8,365,254.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,329,509.30 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 2,040,000.12 | 1,946,522.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,478.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,984,152.28 | 2,453,852.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530,300.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 2,155,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,155,294.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6,515,317.30 | 3,964,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550,437.30 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5,290,800.00 | 5,290,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5,290,800.00 | 5,290,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 5,809,117.00 | 5,809,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 5,515,100.00 | 5,515,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050203 | 初中教育 | 4,070,000.00 | 4,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,445,100.00 | 1,445,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 294,017.00 | 294,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 294,017.00 | 294,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,298,686.96 | 1,298,686.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 298,686.96 | 298,686.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298,686.96 | 298,686.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 179,500.00 | 179,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 170,850.00 | 170,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 170,850.00 | 170,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 8,650.00 | 8,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8,650.00 | 8,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 19,755,852.00 | 19,755,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8,619,552.00 | 8,619,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,083,000.00 | 1,083,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 86,552.00 | 86,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10,956,300.00 | 10,956,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10,956,300.00 | 10,956,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 12,581,000.00 | 12,581,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 9,851,000.00 | 9,851,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,485,000.00 | 1,485,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,272,200.00 | 2,272,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 1,373,800.00 | 1,373,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 4,720,000.00 | 4,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,113,448.00 | 1,113,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,113,448.00 | 1,113,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,113,448.00 | 1,113,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 批复03表 | |||||||||
| 编制单位：湖口县流泗镇人民政府 | 2018年度 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 48,140,803.42 | 48,140,803.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,955,258.38 | 14,955,258.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,664,458.38 | 9,664,458.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 1,736,084.61 | 1,736,084.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,984,152.28 | 2,984,152.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 2,155,294.00 | 2,155,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,788,927.49 | 2,788,927.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5,290,800.00 | 5,290,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5,290,800.00 | 5,290,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 5,809,117.00 | 5,809,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 5,515,100.00 | 5,515,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050203 | 初中教育 | 4,070,000.00 | 4,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,445,100.00 | 1,445,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 294,017.00 | 294,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 294,017.00 | 294,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,298,686.96 | 1,298,686.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 298,686.96 | 298,686.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298,686.96 | 298,686.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 179,500.00 | 179,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 170,850.00 | 170,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 170,850.00 | 170,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 8,650.00 | 8,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8,650.00 | 8,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 1,684,084.41 | 1,684,084.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 1,684,084.41 | 1,684,084.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 1,684,084.41 | 1,684,084.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 18,108,766.67 | 18,108,766.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 7,460,554.58 | 7,460,554.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,083,000.00 | 1,083,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 5,986,711.18 | 5,986,711.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 390,843.40 | 390,843.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10,468,212.09 | 10,468,212.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10,468,212.09 | 10,468,212.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 5,270,390.00 | 5,270,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 3,200,390.00 | 3,200,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 550,990.00 | 550,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,184,400.00 | 2,184,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 465,000.00 | 465,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 705,000.00 | 705,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 705,000.00 | 705,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 705,000.00 | 705,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 批复04表 | |||||||
| 编制单位：湖口县流泗镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 47,844,106.36 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 10,600,982.98 | 10,600,982.98 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,619,552.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 5,809,117.00 | 5,809,117.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,298,686.96 | 1,298,686.96 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 179,500.00 | 179,500.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 1,684,084.41 | 1,684,084.41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 18,108,766.67 | 10,648,212.09 | 7,460,554.58 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 5,270,390.00 | 5,270,390.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 705,000.00 | 705,000.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 56,463,658.36 | 本年支出合计 | 53 | 43,786,528.02 | 36,325,973.44 | 7,460,554.58 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 12,677,130.34 | 11,518,132.92 | 1,158,997.42 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 总计 | 28 | 56,463,658.36 | 总计 | 57 | 56,463,658.36 | 47,844,106.36 | 8,619,552.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 批复05表 | ||||||
| 编制单位：湖口县流泗镇人民政府 | 2018年度 | 金额单位：元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 36,325,973.44 | 36,325,973.44 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,600,982.98 | 10,600,982.98 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,310,182.98 | 5,310,182.98 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 1,642,606.61 | 1,642,606.61 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,453,852.28 | 2,453,852.28 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,213,724.09 | 1,213,724.09 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5,290,800.00 | 5,290,800.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5,290,800.00 | 5,290,800.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 5,809,117.00 | 5,809,117.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 5,515,100.00 | 5,515,100.00 | 0.00 | ||
| 2050203 | 初中教育 | 4,070,000.00 | 4,070,000.00 | 0.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,445,100.00 | 1,445,100.00 | 0.00 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 294,017.00 | 294,017.00 | 0.00 | ||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 294,017.00 | 294,017.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | ||
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,298,686.96 | 1,298,686.96 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 298,686.96 | 298,686.96 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298,686.96 | 298,686.96 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | ||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | ||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 179,500.00 | 179,500.00 | 0.00 | ||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 170,850.00 | 170,850.00 | 0.00 | ||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 170,850.00 | 170,850.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 8,650.00 | 8,650.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8,650.00 | 8,650.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 1,684,084.41 | 1,684,084.41 | 0.00 | ||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 1,684,084.41 | 1,684,084.41 | 0.00 | ||
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 1,684,084.41 | 1,684,084.41 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 10,648,212.09 | 10,648,212.09 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | ||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10,468,212.09 | 10,468,212.09 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10,468,212.09 | 10,468,212.09 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 5,270,390.00 | 5,270,390.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 3,200,390.00 | 3,200,390.00 | 0.00 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 550,990.00 | 550,990.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,184,400.00 | 2,184,400.00 | 0.00 | ||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 465,000.00 | 465,000.00 | 0.00 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 705,000.00 | 705,000.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 705,000.00 | 705,000.00 | 0.00 | ||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 705,000.00 | 705,000.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 批复06表 | ||||||||
| 编制单位：湖口县流泗镇人民政府 | 2018年度 | 金额单位：元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,207,061.15 | 302 | 商品和服务支出 | 28,269,132.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 967,153.72 | 30201 | 办公费 | 24,512,976.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 923,987.00 | 30202 | 印刷费 | 248,001.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,429,157.26 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 900.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 8,560.00 | 310 | 资本性支出 | 818,100.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,471,782.18 | 30206 | 电费 | 126,342.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 11,160.00 | 31002 | 办公设备购置 | 414,500.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 224,236.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 256,800.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 64,154.20 | 30211 | 差旅费 | 59,260.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 229,712.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 176,128.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,896,878.17 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31,680.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 8,163.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 323,264.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 146,800.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 31,680.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 361,119.94 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 46,709.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 109,635.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 354,200.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 144,576.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22,574.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,755,562.33 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 7,238,741.15 | 公用支出合计 | 29,087,232.29 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 批复07表 | |||
| 编制单位：湖口县流泗镇人民政府 | 2018年度 | 金额单位：元 | |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 730,000.00 | 614,640.00 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 380,000.00 | 291,376.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 200,000.00 | 146,800.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 180,000.00 | 144,576.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 350,000.00 | 323,264.00 |
| （1）国内接待费 | 7 | 350,000.00 | 323,264.00 |
| 其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | 1 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 1 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 436 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | 2,215 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 批复08表 | |||||||||
| 编制单位：湖口县流泗镇人民政府 | 2018年度 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 8,619,552.00 | 7,460,554.58 | 7,460,554.58 | 0.00 | 1,158,997.42 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 8,619,552.00 | 7,460,554.58 | 7,460,554.58 | 0.00 | 1,158,997.42 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 8,619,552.00 | 7,460,554.58 | 7,460,554.58 | 0.00 | 1,158,997.42 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 1,083,000.00 | 1,083,000.00 | 1,083,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 7,000,000.00 | 5,986,711.18 | 5,986,711.18 | 0.00 | 1,013,288.82 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 86,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,552.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 450,000.00 | 390,843.40 | 390,843.40 | 0.00 | 59,156.60 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 国有资产占用情况表 | ||
| 批复09表 | ||
| 编制单位：湖口县流泗镇人民政府 | 2018年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 2 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | 2 |
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
| 注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
