湖口县第四小学2022年部门预算
目 录
附件二
湖口县第四小学2022年部门预算
目 录
第一部分 湖口县第四小学概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 湖口县第四小学2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 湖口县第四小学 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖口县第四小学概况
一、部门主要职责
（一） 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
（二）在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（三） 按照教师的职数、编制和管理权限,负责对本校的教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（四） 按照上级有关部门的规定,负责对学校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。
（五）按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中学的教育教学管理,全面推进素质教育,提高教育教学质量。
（六）组织开展本学的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、机构设置及人员情况
2022年湖口县第四小学共有预算单位1个。
本部门2022年编制人数小计66人,其中：全部补助事业编制人数66人。实有人数小计59人,其中：在职人数小计59人,全部补助事业在职人数59人。退休人数小计31人。民师退养1人。在校学生1253人。
第二部分 湖口县第四小学2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 湖口县第四小学2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年湖口县第四小学收入预算总额为1303.17万元,较上年预算安排增加623.85万元，增加91.83%，主要原因是上年度事业收入没有纳入预算，本年度新增加事业收入529.49万元；增加人员绩效工资预算。其中财政拨款收入751.38万元,较上年预算安排增加72.06万元，增加10.6%，主要原因是增加人员绩效工资预算;事业收入资金收入529.49万元,较上年预算安排增加529.49万元，主要原因是2021年度事业收入没有纳入预算安排，2022年度增加学生课后服务费和伙食费等事业收入预算安排；其他收入22.3万元，主要为政府采购预算支出，较上年新增22.3万元，主要原因是上年度没有此项支出预算安排，本年度增加政府采购预算支出22.3万元。
(二)支出预算情况
2022年湖口县第四小学支出预算总额为1303.17万元,较上年预算安排增加623.85万元，增加91.83%，主要原因是上年度事业收入没有纳入预算，本年度新增加学生课后服务费和伙食费等事业收入529.49万元；增加人员绩效工资预算。其中：
按支出项目类别划分：基本支出751.38万元,较上年预算安排增加72.06万元，增加10.6%，主要原因是增加人员绩效工资预算。其中：工资福利支出698.14万元,商品和服务支出0.27万元,对个人和家庭的补助52.97万元。项目支出551.79万元,较上年预算安排增加学生课后服务费和伙食费等529.49万元事业收入预算和22.3万元其他收入预算安排。其中：工资福利支出185.44万元,商品和服务支出366.35万元。
按支出功能科目划分：小学教育支出1303.17万元,较上年预算安排增加632.85万元，增加91.83%，主要原因是上年度事业收入没有纳入预算，本年度新增加学生课后服务费和伙食费等事业收入529.49万元；增加人员绩效工资预算。
按支出经济分类划分：工资福利支出883.58万元,较上年预算安排增加264.54万元，增加43.66%，主要原因是增加学生课后服务和食堂工作人员工资等，其中基本工资258.33万元，津贴补贴141.10万元，资金21.53万元，绩效工资106.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.35万元，职工基本医疗保险缴费52.52万元，住房公积金47.93万元，其他工资福利支出188.61万元;商品和服务支出366.62万元,较上年预算安排增加306.34万元，主要原因是新增学生食堂支出;对个人和家庭的补助52.97万元，较上年增加39.82万元，增加302.81%，主要原因是增加退休人员绩效工资预算安排。
(三)财政拨款支出情况
2022年湖口县第四小学财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额751.38万元,较上年预算安排增加72.06万元，增加10.6%，主要原因是增加人员绩效工资预算。
按支出功能科目划分：教育支出751.38万元,其中小学教育支出751.38万元，较上年预算安排增加72.06万元，增加10.6%，主要原因是增加人员绩效工资预算。
按支出项目类别划分：基本支出751.38万元,较上年预算安排增加72.06万元;其中：工资福利支出698.14万元,其中基本工资258.33万元，津贴补贴141.10万元，资金21.53万元，绩效工资106.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.35万元，职工基本医疗保险缴费52.52万元，住房公积金47.93万元，其他工资福利支出3.17万元；商品和服务支出0.27万元,对个人和家庭的补助52.97万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行费。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额22.3万元,其中: 政府采购货物预算22.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）项目情况说明（部门本级）
无
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年湖口县第四小学"三公"经费一般公共预算安排0万元，原因是：经费由上级专项经费安排，做预算时上级专项经费单列。其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元。主要原因是:没有因公出国计划。
公务接待0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是:三公经费由上级专项经费安排，做预算时上级专项经费单列。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是:没有公务用车。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是:没有购置公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)教育支出：反映政府教育事务支出。
(二)教育管理事务：反映教育管理方面的支出。
(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)普通教育：反映各类普通教育支出。
(六)小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
三、部门涉及的专业名词
无。
