湖口县教师进修学校2020年度部门决算
目 录
第一部分 湖口县教师进修学校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖口县教师进修学校概况
一、部门主要职能
(一)认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作;
(二)负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育;
(三)为全县中小学展开展教师校本培训提供指导和服务;
(四)成人教育电大工作站招生及后续管理;
(五)完成上级交办的其它任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括:湖口县教师进修学校本级。
本部门2020年年末实有人数25人，其中在职人员17人，离休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的退休人员8人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附件表格
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 617.47万元，其中年初结转和结余120.61万元，较2019年减少62.12万元，下降9.14%;本年收入合计496.86万元，较2019年减少135.54万元，下降21.43%，主要原因是:财政年末收回当年预算结余指标。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入451.07万元，占83.54%;事业收入81.79万元，占16.46%;经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计541.34万元，其中本年支出合计541.34万元，较2019年减少27.83万元，下降4.9 %，主要原因是:教师培训费减少;年末结转和结余76.14万元，较2019年减少34.28万元，下降31.05%，主要原因是:财政年末收回当年预算结余指标。
本年支出的具体构成为:基本支出541.34万元，占100%;项目支出0万元，占 0%;经营支出0万元，占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为360.98万元，决算数为515.69万元，完成年初预算的142.86%。其中:
(一)教育支出年初预算数为360.98万元，决算数为515.69万元，完成年初预算的142.86%，主要原因是发放在职及退休人员绩效奖、上交电大管理费及培训费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出515.69万元，其中:
(一)工资福利支出333.98万元，较2019年增加30.61万元，增长10.08%，主要原因是:绩效奖较去年增加。
(二)商品和服务支出172.20万元，较2019年减少3.02万元，减少1.8%，主要原因是:落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。
(三)对个人和家庭补助支出9.50万元，较2019年增加9.5万元，增长100%，主要原因是:发放退休人员绩效工资。
(四)资本性支出0万元，较2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是:无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14万元，决算数为3.53万元，完成预算的21.21%，决算数较2019年减少10.62万元，下降75.05%，要原因是落实过紧日子要求压减开支，其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要为:无。
(二)公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为0.73万元，完成预算的14.6%，决算数较2019年增加减少2.14万元，下降74.56%，主要原因是落实过紧日子要求压减开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是:落实过紧日子要求压减开支。全年国内公务接待10批，累计接待70人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为:无。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是.无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)。主要原因是:本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
没有开展
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
没有开展
(三)部门评价项目绩效评价结果。
没有开展
第四部分 名词解释
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(六)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(七)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
