湖口二中2020年度部门决算
目 录
第一部分 湖口二中概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分湖口二中概况
一、部门主要职能
(一)1、概况:湖口县第二中学。其前身是创办于1958年的“江西省共大湖口分校”。2000年8月，校园整体搬迁至县城教育南路。2002年，学校被列为江西省重点建设中学，2009年升格为省级重点中学。
校园占地126648平方米，总建筑面积66300平方米。教学设施完备，在全县率先全面启动“班班通”工程。学校现有教学班99个，教职工363人，学生5400余人。师资力量雄厚，现有特级教师1人，省市学科带头人、教学明星18人，市骨干教师34人，县首届名师2人，高级教师116人，研究生毕业和在读研究生30人。建校以来，共为清华、北大等名校输送了熊翔、梅书琴、沈红霞等近2万名优秀毕业生。
近年来，学校秉持“依法治校、以德理校、质量强校、文化立校”的办学思想，以培养适应社会发展的现代中国公民为己任，坚持德育优先、教学为主，着力打造人文校园，打造高效课堂，全面推进素质教育，不断迈开内涵发展新步伐，不断提升教育教学质量和人民群众的满意度，先后荣获“全国教育系统先进集体”、“全国创先争优先进基层党组织”、“江西省教育系统提升质量年活动先进单位”、“江西省绿化模范单位”、“九江市重点中学高中教学质量管理综合优胜单位”等十余项国家、省市级荣誉。高考质量一年一个台阶，一次又一次实现了“低进高出，高进优出，专业特出”的目标。
目前，湖口二中人以勤勉自强、勇创一流的精神，务实练内功，创新树形象，为二中“腾飞梦”和中华民族伟大“复兴梦”的实现而努力奋斗。
﹙二﹚其主要职责:实施初、高中学历教育，促进基础教育发展，进行初、高中学历教育及思想品德的培养和文化知识的教育等职能。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括:湖口二中本级决算。
本部门2020年年末实有人数329人，其中在职人员329人，离休人员0人，退休人员46人;年末学生人数 人;年末其他人员 5439人。
第二部分 2020年度部门决算表
见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计5953.36万元，其中年初结转和结余97.49万元，较2019年(减少)505.96万元，(下降)83.84%;本年收入合计5953.36万元，较2019年(减少)2307.36万元，(下降)27.93%，主要原因是:2019年政府减免学校债务及事业收入减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入5953.36万元，占100%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计5984.83万元，其中本年支出合计5984.83万元，较2019年(减少)2813.36万元，(下降)32.09%，主要原因是:2020年政府债务减少及学校减少财务支出;年末结转和结余97.49万元，较2019年(减少)505.96万元，(下降)83.84%;主要原因是:2020年能及时完成支付进度。
本年支出的具体构成为:基本支出5984.93万元，占100%;项目支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4215.03万元，决算数为5984.84万元，完成年初预算的141.9%，主要原因是:教师绩效工资及学校建设项目资金预算调整增加。其中:
(一)教育支出年初预算数为4215.03万元，决算数为5984.84万元，完成年初预算的141.9%，主要原因是:教师绩效工资及学校建设项目资金预算调整增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5984.83万元，其中:
(一)工资福利支出5003.77万元，较2019年持平。
(二)商品和服务支出851.98万元，较2019年减少592.02万元，下降41%，主要原因是:2020年校舍维修减少。
(三)对个人和家庭补助支出111.26万元，较2019年增加26.26万元，增长23.36%，主要原因是:生活补助较往年增加。
(四)资本性支出17.82万元，较2019年减少436.18万元，下降96.5%，主要原因是:2020年学校无大型建筑支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为10.23万元，完成预算的68.82%，决算数较2019年(减少)0.77万元，(下降)7%，其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要为:无。
(二)公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为10.23万元，完成预算的68.82%，决算数较2019年减少0.77万元，下降7%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩了公务接待标准及接待人次。决算数较年初预算数(减少)的主要原因是:增收节流，减少公共接待。全年国内公务接待112批，累计接待560人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为:外地教师来学校业务交流。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是.无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是.无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)。主要原因是:本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额17.82万元，其中:政府采购货物支出17.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额17.82万元，占政府采购支出总额的100%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车 无。
九、预算绩效情况说明
本单位2020年度无预算绩效评价项目，因此无预算绩效说明。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6、公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。
7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指单位为职工缴纳的基本养老保险费。
8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位为职工缴纳的医疗保险费。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):指单位为职工缴纳的住房公积金。
10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
