湖口县第二中学2021年部门预算
目 录
第一部分 湖口县第二中学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 湖口县第二中学2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 湖口县第二中学2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 湖口县第二中学概况
一、部门主要职责
(一)概况:在风景秀丽的石钟山下，在烟波浩渺的鄱湖之滨，矗立着一座规划科学，布局合理，集人文性、现代性和景观性为一体的花园式学校——湖口县第二中学。其前身是创办于1958年的“江西省共大湖口分校”。2000年8月，校园整体搬迁至县城教育南路。2002年，学校被列为江西省重点建设中学，2009年升格为省级重点中学。
校园占地300亩，总建筑面积6.6万平方米。现有教学班95个，教职工380人，学生5443人。师资力量雄厚，现有特级教师1人，省市学科带头人、教学明星18人，市骨干教师34人，县名师6人，高级教师160人，已毕业和在读研究生30人。建校以来，共为清华、北大等名校输送了熊翔、梅书琴、沈红霞等近2万名优秀毕业生。
近年来，学校秉持“依法治校、以德理校、科研强校、文化兴校”的办学思想，以培养适应社会发展的中国公民为己任，大力贯彻“一二三四”工作思路，全面推进素质教育，不断迈开内涵发展新步伐，先后荣获“全国教育系统先进集体”、“全国创先争优先进基层党组织”、“全国青少年校园足球特色学校”、“江西省文明单位”、“江西省教育系统提升质量年活动先进单位”、“江西省现代教育技术示范学校”、“江西省廉政文化建设示范点”、“江西省绿化模范单位”、“九江市中小学德育工作先进单位”、“九江市重点中学高中教学质量管理综合优胜单位”等数十项国家、省市级荣誉。高考质量一年一个台阶，一次又一次实现了“低进高出、高进优出、专业特出”的目标。
“铁肩担道义，妙手著文章。”面对教育改革发展的崭新形势，不忘初心、砥砺奋进的二中人，正在为实现学校中长期发展规划确定的各项目标不懈奋斗，力争以实际行动书写湖口教育界一个又一个不朽传奇，演绎出赣鄱大地上一页又一页璀璨夺目的精彩篇章!
(二)主要职能:实施初、高中学历教育，促进基础教育发展，进行初、高中学历教育及思想品德的培养和文化知识的教育等职能
二、部门基本情况
纳入本部门预算汇编范围的单位共 1个，包括:湖口二中本级预算。
本部门2020年年末编制人数 330人，其中行政编制0人，事业编制330人;年末实有人数330人，其中在职人员:330人，离休人员0人，退休人员:47人;年末学生人数:5439人。
第二部分 江西省湖口县第二中学2021年部门预算
情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
湖口二中2021年收入预算4130.2万元，较上年预算安排下降9.08%(减少原因:县本级专项支出〔非税列收列支〕未列入本年度预算)，其中一般公共预算收入3830.2万元，较上年预算安排下降9.13%(减少原因:县本级专项支出〔非税列收列支〕未列入本年度预算)，事业收入300万元，较上年预算安排下降8.48(减少原因:县本级专项支出〔非税列收列支〕未列入本年度预算)。
(二)支出预算情况
湖口二中2021年支出预算4130.2万元，较上年预算安排下降9.08%，其中财政拨款收入3830.2万元，事业收入300万元，减少原因是县本级专项支出〔非税列收列支〕未列入本年度预算。
按资金性质分类，财政补助收入支出3830.2万元，较上年预算支出下降9.13%(减少原因:县本级专项支出〔非税列收列支〕未列入本年度预算)，事业收入支出300万元，较上年预算支出下降8.48%(减少原因:县本级专项支出〔非税列收列支〕未列入本年度预算)。
按支出功能分类，教育支出3830.2万元，其中高中教育3830.2万元。项目支出300万元。
按经济科目分类，工资福利3804.83万元，对个人和家庭补助23.85万元，商品和服务支出301.52万元。
(三)财政拨款支出情况
湖口二中2021年财政拨款支出3830.2万元，较上年预算安排下降9.13%(减少原因:县本级专项支出〔非税列收列支〕未列入本年度预算)。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算301.52万元，比2020年预算减少270.85万元，下降42%(减少原因:县本级专项支出〔非税列收列支〕未列入本年度预算)。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额80万元，其中:政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。
(八)一级项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的一级项目有1个，涉及金额270万元，其中:二级项目0个(部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元)，涉及资金0万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年湖口二中“三公”经费一般公共预算安排8万元。其中:
因公出国(境)费0万元，与上年持平，主要原因是:无安排。
公务接待费8万元，与上年减少1万元，主要原因是:严格执行中央八项规定精神，压缩了公务接待标准及接待人次。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是:无公务用车。
公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是:不参与公车。
第三部分 江西省湖口县第二中学2021年部门预算表
(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
