江西省湖口中学2020年部门预算
目 录
第一部分 江西省湖口中学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 江西省湖口中学2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 江西省湖口中学 2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 江西省湖口中学概况
一、部门主要职责
湖口中学创办于1943年，1980年被评为首批省级重点中学。近年来,湖口中学在县委、县政府的坚强领导下，在县教育局的正确领导下，在社会各界及广大家长朋友的关心支持下，高考质量稳步上升！
二、部门基本情况
湖口中学创办于1943年，1980年被评为首批省级重点中学。2007年在县委、县政府的高度重视下，学校高中部整体搬迁至台山新区。新校园区依山傍水，校园环境优雅舒适，文化气息浓厚，花木扶疏，绿草如茵，建筑布局错落有致，秀美的净心湖点缀其间，更显灵气。
学校现辖有新老两个校区，实行“一校两部”式管理。校园总面积370余亩，校舍建筑面积59480平方米，目前设有104个教学班，在校学生6239名。现有教职工485人（含离退休人员），其中高级教师184名，中级教师109名，国家级优秀教师2人，全国外语教师园丁奖2人，全国骨干教师1人，省骨干教师6人，省学科带头人2人，市级学科带头人15人，市骨干教师22人，研究生学历19人。
第二部分 江西省湖口中学2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
湖口中学2020年收入预算5145.94万元，其中工资福利4473.5万元，对个人和家庭补助20.71万元，基本公用1.82万元，县本级专项650万元，较上年预算安排的增468.8万元。
（二）支出预算情况
湖口中学2020年支出预算5145.94万元，其中工资福利支出4473.5万元，对个人和家庭补助支出20.71万元，基本公用支出1.82万元，县本级专项650万元，较上年预算安排增加支出468.8万元。
（三）财政拨款支出情况
湖口中学2020年支出预算5145.94万元，部门财政拨款支出5145.94万元，较上年预算安排的增加468.8万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算651.82万元，比2019年预算减少71.96万元，下降 11 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额 20万元，其中：政府采购货物预算 20万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年8月31日，部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目 0 个，涉及资金 0 万元，其中：二级项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目 0 个，涉及资金 0万元），涉及资金0万元。
（
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年湖口中学“三公”经费一般公共预算安排10万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无安排。
公务接待费10万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年一致。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0，主要原因是：无公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：不参与公车。
第三部分 江西省湖口中学2020年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
