湖口县第四中学2019年度部门决算
目 录
第一部分 湖概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度湖口县第四中学部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖口县第四中学部门概况
一、部门主要职能
为整合农村教育资源，适度集中、分片建设农村优质初中，促进城乡义务教育的均衡发展，2013年县政府第二十次常务会议研究决定，同意在文桥乡（现更名为均桥镇）均桥集镇新建湖口县第四中学。该项目总投入4300余万元，于2014年4月开工建设，2015年8月竣工。学校于2015年秋季正式招生。
学校占地面积70亩，建筑面积18000平方米，绿化面积15000平方米，水面1500平方米。有综合楼一栋（格物楼）、教学楼两栋（致知楼和诚意楼）、食堂一栋（正心楼）、学生公寓一栋（修身楼）、教师周转房一栋（齐家楼）。建有300米环形跑道塑胶田径运动场、足球场、篮球场、羽毛球场等运动场地，体育运动设施完备。建有先进的智慧校园硬件系统和软件平台，教室全部安装了84英寸液晶触屏教学一体机，实验室、功能室齐全。目前在校学生数769人，16个教学班，住宿生701人，上岗教师70人。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2019年年末编制人数70 人，其中行政编制 0 人，事业编制70 人；年末实有人数70人，其中在职人员70人，离休人员 0 人，退休人员 25 人；年末学生人数769人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1231.955990万元，其中年初结转和结余73.912326万元，较2018年增加258.380109万元， 上升27 %；主要原因是：财政拨款及事业收入均有大幅提高。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1112.383664 万元，占 96%；事业收入 45.6600 万元，占3.9%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 1231.95599 万元，其中本年支出合计1165.102835万元，较2018年增加265.485194万元，上涨 29.5 %，主要原因是：人员支出和公用支出提高；年末结转和结余 66.853155 万元，较2018年减少7.105085 万元，下降10 %，主要原因是：学校活动开展多，公用支出增加了。
本年支出的具体构成为：基本支出1132.186811万元，占 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 1112.383664万元，决算数为1119.442835万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 1112.383664 万元，决算数为 1112.383664万元，完成年初预算的 100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1119.442835万元，其中：
（一）工资福利支出9700837.96万元，较2018年增加218.922356 万元，增长23 %，主要原因是：调标，工资提升。
（二）商品和服务支出 117.031514万元，较2018年增长 51.782953万元，上涨44%，主要原因是：维修（护）费增加过多。
（三）对个人和家庭补助支出32.327525万元，较2018年增加5.567085 万元，上升17 %，主要原因是：增加了奖励金，发放了退休人员年终奖
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.87万元，完成预算的 43.5 %，决算数较2018年减少 0.0617万元，下降 7%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：无该项目的支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.87万元，完成预算的43.5 %，决算数较2018年减少 0.0617 万元，下降 7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约、创新落实监管。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无该项目支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无该项目支出。
六、学校运行经费支出情况说明
本部门2019年度学校运行经费支出 117.031514万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加41.831514 万元，增加55.6 %，主要原因是：维修（护）费增加。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
