湖口县科技和金融工作局2023年部门预算
目录
第一部分湖口县科技和金融工作局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分湖口县科技和金融工作局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分湖口县科技和金融工作局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分湖口县科技和金融工作局概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家和省关于科技和金融工作方针政策和法律法规，组织实施市、县关于科技和金融工作的决策部署，研究分析科技和金融形势、政策和运行情况；拟订全县科技和金融发展、引进国外智力、优化科技和金融融合发展环境规划和政策措施，并组织实施和监督检查。
（二）统筹推进全县创新体系建设，优化科技创新布局，推动区域创新发展和企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。
（三）负责组织申报、实施中央、省、市、县各类科技计划、科技专项，统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究。
（四）指导科技创新研发平台、创新载体、新型研发机构建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
（五）组织拟订全县高新技术发展及产业化规划和措施，指导和协调高新技术产业园区等科技园区建设相关工作，指导高新技术企业等科技型企业培育工作。
（六）组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划和措施，推动县域创新驱动发展和社会发展领域科技创新。落实安全生产、生态环境保护方面有关科技职责。
（七）提出我县科技体制改革政策措施建议，推进科技体制改革工作，优化科技资源配置。
（八）负责技术转移体系工作，推动科技服务业、技术市场、科技中介组织发展。落实科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的措施。
（九）负责科技统计、科研诚信、科技安全和科技保密等工作，负责科技法规贯彻及科普宣传等工作，组织开展全县国防科技动员工作。
（十）负责科技审核转报相关服务事项工作。
（十一）在县委人才工作领导小组的领导下，拟订科技和金融人才队伍建设规划，建立健全科技和金融人才评价和激励机制，组织实施科技和金融人才计划。
（十二）负责引进国外智力工作。拟定全县重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家和团队吸引集聚机制。承担重点外国专家服务工作，归口管理出国（境）培训工作，组织协调全县科技外事工作。
（十三）拟定科技对外合作交流的规划和措施，组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流。承办涉港澳台科技合作与交流。
（十四）负责拟定我县落实金融政策的实施意见；督促驻县金融机构落实好国家、省、市和县委、县政府决策部署；
（十五）负责联系、协调驻县金融监督管理机构和金融机构，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。
（十六）配合中央金融管理部门派出机构开展金融监管。受政府委托，负责对全县金融工作进行业务指导、考核评估和提出风险问责的建议等工作。
（十七）拟订全县多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施；组织推进企业改制上市、股份转让系统挂牌，协助支持政府引导基金发展管理，协调有关部门推进企业发行债券、股权融资等直接融资工作；协助证券期货监管机构做好上市公司和非上市公众公司规范发展、风险防范和处置工作。
（十八）按照上级有关部门或县政府授权，负责对全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司以及投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等地方金融机构或组织进行初审、业务监管和风险防范处置相关工作；负责地方金融业统计工作；负责地方金融信用体系建设。
（十九）牵头组织开展全县防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治，配合查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。建立健全地方金融风险监测防范和处置机制，维护全县金融稳定。
（二十）组织推进全县金融改革创新。协调推进地方法人金融机构的发起设立和规范发展，协助支持全省农村合作金融机构改革发展。协调引进县外金融机构，并做好配合服务工作。会同有关部门指导和支持地方金融行业协会规范发展。
（二十一）负责开展多层次金融交流合作及金融人才培养，深化与高等院校、金融机构和研究院所互动协作，统筹推进各类金融人才队伍建设。
（二十二）领导和指导与行政机关脱钩后全县性金融行业协会商会的党的建设工作。指导县内相关用人单位的金融人才引进、培育和使用等工作；负责对地方国资控股金融机构的高管任职进行资格性审查，配合有关部门对其他地方法人金融机构的高管任职进行资格性审查；负责地方国有金融机构监事会的日常管理工作。
（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二十四）职能转变。紧紧围绕服务实体经济，防控金融风险，深化地方金融改革任务，提高金融资源配置效率，做大做强做优金融业，强化地方金融监管，提高防范处置金融风险能力，维护地方金融稳定，助推全县金融产业平稳健康发展。
二、机构设置及人员情况
2023年湖口县科技和金融工作局共有预算单位1个，为湖口县科技和金融工作局本级，无二级预算单位。
编制人数小计14人，其中：行政编制人数8人，全部补助事业编制人数6人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计14人，其中：在职人数小计14人，行政在职人数8人，全部补助事业在职人数6人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计人，遗属人数11人。
第二部分湖口县科技和金融工作局2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分湖口县科技和金融工作局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年湖口县科技和金融工作局收入预算总额为310.58万元，较上年预算安排增加30.28万元，主要原因是调资增人等导致人员经费增加及项目支出增加；财政拨款收入305.58万元，较上年预算安排增加54.28万元，主要原因是调资增人等导致人员经费增加；无事业单位经营收入。
（二）支出预算情况
2023年湖口县科技和金融工作局支出预算总额为310.58万元，较上年预算安排增加30.28万元，主要原因是调资增人等导致人员经费增加及项目支出增加；其中：
按支出项目类别划分：基本支出265.58万元，较上年预算安排增加54.28万元，主要原因是调资增人等导致人员经费增加；其中：工资福利支出212.48万元，商品和服务支出35.59万元，对个人和家庭的补助12.71万元，资本性支出5万元。项目支出45万元，较上年预算安排增加5万元，主要原因是科技专项增加；其中：商品和服务支出45万元，资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：科学技术支出310.58万元，较上年预算安排增加30.28万元，主要原因是调资增人等导致人员经费增加及项目支出增加。
按支出经济分类划分：工资福利支出212.48万元，较上年预算安排增加47.37万元；商品和服务支出80.39万元，较上年预算安排增加11.91万元；对个人和家庭的补助12.71万元，与上年持平；资本性支出5万元，与上年支出持平。
（三）财政拨款支出情况
2023年湖口县科技和金融工作局财政拨款支出预算总额305.58万元，较上年预算安排增加54.28万元，主要原因是调资增人等导致人员经费增加及项目支出增加；
按支出功能科目划分：科学技术支出305.58万元。
按支出项目类别划分：基本支出265.58万元，较上年预算安排增加54.28万元；其中：工资福利支出212.48万元，商品和服务支出35.39万元，对个人和家庭的补助12.71万元，资本性支出5万。项目支出40万元，余上年持平；其中：商品和服务支出40万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算40.39万元，比2022年预算增加6.91万元，增长20.6％，主要原因是本单位今年科技和金融管理工作量加大，开支增加。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目情况说明
1、科技金融工作经费
1）项目概述
大力促进企业创新能力提升和产业转型升级；保障湖口县金融市场稳定运行，打击和处理非法集资等活动，助推湖口高质量跨越式发展。
2）立项依据
《中共湖口县委办公室湖口县人民政府关于印发＜湖口县机构改革实施方案＞的通知》（湖办发［2019］1号）和《关于湖口县科技局更名科技和金融工作局的批复》（九编办字［2021］190号）。
3）实施主体
湖口县科技和金融工作局
4）实施方案
科技成果转移转化专项补助政策由县科技和金融工作局具体组织实施，全年受理专项补助申请，并在受理后五个工作日内完成初审，县科技和金融工作局审核后报审，通过后在县政府门户网站公示。专项补助每年集中下达一次。
5）实施周期：一年。
6）年度预算安排：40万。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年湖口县科技和金融工作局＂三公＂经费财政拨款安排9.98万元，其中：
因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待9.98万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。
公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出，反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
