湖口县工业和信息化局2023年单位预算
目 录
第一部分 湖口县工业和信息化局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 湖口县工业和信息化局2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 湖口县工业和信息化局2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖口县工业和信息化局概况
一、单位主要职责
（一）拟订全县工业和信息化发展的目标、规划和政策措施并组织实施，对目标、规划和政策措施的执行情况进行监督检查。
（二）提出新型工业化发展战略和政策措施；协调解决新型工业化进程中的重大问题；推进工业化和信息化融合。
（三）监测、分析全县工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。
（四）制定全县中小企业和非公有制经济发展规划，拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策和措施，指导协调全县中小企业发展。
（五）拟订工业产业政策并监督执行；指导企业技术创新和技术改造，负责高新技术产业化发展工作，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
（六）承担全县工业节能管理和监察工作；负责煤炭经营监督管理工作；拟订并组织实施工业节能、资源综合利用、清洁生产促进政策及措施；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作；负责全县再生资源回收利用管理工作。
（七）承担工业企业交通运输协调的职责；负责推进现代大物流工作；负责铁路专用线、铁路企业自备货车的运行管理；承担县春运工作领导小组办公室的日常工作。
（八）建立服务全县工业企业的工作体系，负责对工业园区的综合协调和指导服务；制定企业经营管理人员和职工培训规划，组织实施企业经营管理人员和职工培训工作，加强企业家队伍建设，努力提高企业职工的劳动技能和整体素质。
（九）推进工业体制改革和管理创新工作，负责有关行业协会的管理、指导和协调工作。
（十）统筹推进全县信息工作，组织协调调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务，电子商务，企业和农村等各领域信息化工作。
（十一）根据国家统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其它专用通信网的规划，依法监督管理信息服务市场。
（十二）负责国家、省、市对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排建议；提出县工业和信息化发展专项基金的年度预算建议，会同有关部门提出工业和信息化发展专项基金安排，使用的具体意见并对资金使用进行监督管理，对资金使用结果进行评价和考核。
（十三）开展工业和信息化的对外合作与交流。
（十四）承担县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2023年湖口县工业和信息化局内设处室6个，包括：内设办公室、经济运行和技改创新股、行业管理办公室（墙体材料革新办公室、散装水泥和预拌混凝土管理办公室）、企业协调股、信息管理股、县新工业十年行动办公室等六个股（室）。
编制人数小计24人,其中：行政编制人数14人。实有人数小计72人,其中：在职人数小计24人,行政在职人数14人。离休人数小计2人,退休人数小计40人,遗属人数6人。
第二部分 湖口县工业和信息化局2023年单位预算表
（详见附表）
第三部分 湖口县工业和信息化局2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年湖口县工业和信息化局收入预算总额为617.74万元,加上上年结余资金76.56万元,共计预算收入总额694.30万元;较上年预算安排增加125.55万元;主要原因是：项目资金增加;财政拨款收入617.74万元,加上上年结余资金76.56万元,共计预算收入总额694.30万元;较上年预算安排增加125.55万元。
（二）支出预算情况
2023年湖口县工业和信息化局支出预算总额为694.30万元,较上年预算安排增加125.55万元; 主要原因是：项目资金增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出657.40万元,较上年预算安排增加176.65万元;其中：工资福利支出448.69万元,商品和服务支出84.31万元,对个人和家庭的补助84.74万元。项目支出36.90万元,较上年预算安排减少66.10万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出36.90万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出694.30万元,较上年预算安排增加125.55万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出448.69万元,较上年预算安排增加125.63万元;商品和服务支出84.31万元,较上年预算安排增加16.99万元;对个人和家庭的补助84.74万元,较上年预算安排减少5.63万元;资本性支出0万元,较上年预算安排持平。
（三）财政拨款支出情况
2023年湖口县工业和信息化局财政拨款支出预算总额694.30万元,较上年预算安排增加125.55万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出694.30万元。
按支出项目类别划分：基本支出694.30万元,较上年预算安排增加125.55万元;其中：工资福利支出448.69万元,商品和服务支出84.31万元,对个人和家庭的补助84.74万元。项目支出36.9万元,较上年预算安排减少66.1万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出36.90万元。
（四）政府性基金情况
2023年湖口县工业和信息化局政府性基金支出预算为0万元。
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
2023年湖口县工业和信息化局国有资本经营支出预算为0万元。
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年单位机关运行费预算 84.31万元，比2022年预算增加16.99万元，增长20.15%。
（七）政府采购情况
2023年政府采购总额5.2万元,其中: 政府采购货物预算5.2万元, 主要采购是：政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无预算购置。
（九）工信局运营保障经费项目情况说明
1）项目概述:工信局运营保障经费
2）立项依据:湖决办字(2014)2号、湖府办财拨抄字（2021）156号、湖财预拨（2021）2号、湖编发（2021）35号、湖办字（2021）5号、湖工信字（2019）10号、湖府办财拨抄字（2022）516号
3）实施主体:湖口县工业和信息化局
4）实施方案:主要解决改制企业遗留问题,按时支付。
5）实施周期:2023.1-12
6）年度预算安排:132万元,其中:工业信息化专项30万（含节能监察，工业运行等）；工经联4万；手联社专项23万[机关工作经费13万，解困经费10万]；物资局专项55万[机关工作经费15万，缺口经费40万（政府单批）],2022年工作经费缺口及《湖口工业年鉴》启动经费20万[湖府办财拨抄字（2022）516号]
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年湖口县工业和信息化局"三公"经费财政拨款安排21.51万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待21.51万元,比上年持平，主要原因是：减少公务接待，实行来客在食堂用餐。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
