手联社部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 手联社部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 手联社（二轻局）部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家发展轻工集体经济的方针、政策；向县政府提出发展县域轻工集体经济的思路、政策和建议；制订并组织实施县域轻工集体经济发展规划。
(二)指导所属企业进行经济体制改革；依法维护所属企业的合法利益；协调所属企业与相关部门的关系；为所属企业的招商引资及经营发展牵线搭桥、提供服务。
(三)依法监管所属企业的集体资产。
(四)负责联社集体资产的经营业管理和处置。
(五)负责原手工业联社在大集体企业的未参保职工实行养老生活补助的审核、公示工作，会同有关部门负责养老生活补助的申报、发放与管理。
(六)承办县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：手联社（二轻局）本级部门决算，（此单位无下属机构，属于独立单位）。
本部门2021年年末实有人数18人，其中在职人员3人，离休人员2人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员5人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：湖口县第二轻工业局（本级） 2021年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
133.39 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
133.17 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.22 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
133.39 |
本年支出合计 |
58 |
133.39 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
133.39 |
总计 |
62 |
133.39 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
编制单位：湖口县第二轻工业局（本级）2021年度金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
133.39 |
133.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
133.17 |
133.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
113.90 |
113.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
113.90 |
113.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表
编制单位：湖口县第二轻工业局（本级）2021年度金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
133.39 |
110.39 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
133.17 |
110.17 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
113.90 |
90.90 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
113.90 |
90.90 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：湖口县第二轻工业局（本级）2021年度金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
133.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
133.17 |
133.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
133.39 |
本年支出合计 |
59 |
133.39 |
133.39 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
133.39 |
总计 |
64 |
133.39 |
133.39 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：湖口县第二轻工业局（本级）2021年度金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
133.39 |
110.39 |
23.00 | |||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
133.17 |
110.17 |
23.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.90 |
1.90 |
0.00 | ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
17.37 |
17.37 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
17.37 |
17.37 |
0.00 | ||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
113.90 |
90.90 |
23.00 | ||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
113.90 |
90.90 |
23.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：湖口县第二轻工业局（本级）2021年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
71.35 |
302 |
商品和服务支出 |
20.38 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |
|
30101 |
基本工资 |
25.83 |
30201 |
办公费 |
6.74 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
7.19 |
30202 |
印刷费 |
1.53 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |
|
30103 |
奖金 |
0.99 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.53 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
18.04 |
30205 |
水费 |
0.46 |
310 |
资本性支出 |
0.00 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.32 |
30206 |
电费 |
1.33 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.40 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.25 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.43 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |
|
30113 |
住房公积金 |
2.29 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.12 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.90 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.67 |
30215 |
会议费 |
0.05 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | |
|
30301 |
离休费 |
7.47 |
30216 |
培训费 |
0.09 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |
|
30302 |
退休费 |
6.13 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2.60 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |
|
30304 |
抚恤金 |
2.53 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.20 |
312 |
对企业补助 |
0.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.44 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.53 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 | |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | |
|
人员经费合计 |
90.01 |
公用支出合计 |
20.38 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
|
编制单位：湖口县第二轻工业局（本级） |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
1.50 |
0.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
1.50 |
0.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
0.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
0 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
0 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
|
编制单位：湖口县第二轻工业局（本级） |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制单位：湖口县第二轻工业局（本级）2021年度金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
国有资产占用情况表
公开10表
编制单位：湖口县第二轻工业局（本级） 2021年度 单位：台、辆、套
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计133.39万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加13.05万元，增长10.84%；本年收入合计133.39万元，较2020年增加1.91万元，增长1.45%，主要原因是：医保等费用增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入133.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计133.39万元，其中本年支出合计 133.39万元，较2020年增加1.91万元，增长1.45%，主要原因是：医保等费用增加；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无变化。
本年支出的具体构成为：基本支出110.39万元，占82.76%；项目支出23万元，占17.24%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为78.58万元，决算数为133.39万元，完成年初预算的169%。其中：支持中小企业发展和管理、医保等费用增加。
（一）资源勘探工业信息支出年初预算数为78.58万元，决算数为133.39万元，完成年初预算的169%，主要原因是：支持中小企业发展和管理医保等费用增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（按公开04表支出功能类级科目分别说明）
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出110.39万元，其中：
（一）工资福利支出71.35万元，较2020年增加33.11万元，增长86%，主要原因是：医疗保险、养老保险及绩效奖等增加。
（二）商品和服务支出20.38万元，较2020年减少1.64万元，下降7.44%，主要原因是：单位合并后办公经费、印刷费、接待费等费用减少。
（三）对个人和家庭补助支出18.67万元，较2020年减少17.54万元，下降48%，主要原因是：退休老干没有病故人员。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.5万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少1.5万元，下降100%，其中：单位公务接待下降。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无人员因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位无人员因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为 1.5万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少1.5万元，下降100%，主要原因是2021年单位在5月份因机构改革合并后单位无公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年单位在5月份因机构改革合并后，单位无公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无车辆，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数增加或减少）0万元，增加（降低）0 %，主要原因是：本单位非行政单位或参照公务员事业管理的单位。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位未开展。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
1.一般公共决算支出：包括（工资福利支出、商品服务支出、对家庭和个人的补助支出和项目支出等）。
2.工资福利支出是指：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。
3.商品服务支出：是指费反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。
4.对家庭和个人的补助支出：是指反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。
5.项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。
6.“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.政府采购支出：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，其中，采是指以合同方式有偿取行货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
9.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体，国家资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国家援助等所形成的财产
10.预算绩效：是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。
