湖口县公安局交通管理大队2022年部门预算
目 录
第一部分 湖口县公安局交通管理大队概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 湖口县公安局交通管理大队2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 湖口县公安局交通管理大队2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖口县公安局交通管理大队概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；研究拟订本县道路交通安全、秩序管理办法和措施。
2、承担全县机动车辆牌证发放工作；承担全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理工作；负责对全县机动车驾驶员的管理和审验；按职责权限对全县机动车驾驶员进行考试、发证等管理工作。
3、承担全县的道路交通安全和秩序管理工作，组织、参与和协调做好重大交通警卫工作，指导监督县公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件。协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。
二、机构设置及人员情况
2022年湖口县公安局交通管理大队共有预算单位1个，包括：湖口县公安局交通管理大本级，下属6个中队（即双钟中队、均桥中队、流泗中队、金沙湾中队、治安中队、事故中队）。
编制人数小计38人,其中：行政编制人数38人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计38人,其中：在职人数小计38人,行政在职人数38人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计19人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。
第二部分 湖口县公安局交通管理大队2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 湖口县公安局交通管理大队2022年部门预算
况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年湖口县湖口县公安局交通管理大队收入预算总额为2172.39万元,较上年预算安排增加806.76万元，主要原因是：在职人员增加5人，协警64人工资及公用经费纳入财政保障，畅通工程及基础设施建设投入费用增加;财政拨款收入1872.39万元,较上年预算安排增加506.76万元，主要原因是：在职人员增加5人，协警64人工资及公用经费纳入财政保障，畅通工程及基础设施建设投入费用增加;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(二)支出预算情况
2022年湖口县公安局交通管理大队支出预算总额为2172.39万元,较上年预算安排增加806.76万元，主要原因是：在职人员增加5人，协警64人工资及公用经费纳入财政保障，畅通工程及基础设施建设投入费用增加;其中：
按支出项目类别划分：基本支出1872.39万元,较上年预算安排增加506.76万元,主要原因是：在职人员增加5人，协警64人工资及公用经费纳入财政保障，畅通工程及基础设施建设投入费用增加;其中：工资福利支出1380.74万元,商品和服务支出366.51万元,对个人和家庭的补助30.73万元,资本性支出94.4万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1872.39万元,较上年预算安排增加506.76万元,主要原因是：在职人员增加5人，协警64人工资及公用经费纳入财政保障，畅通工程及基础设施建设投入费用增加;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1380.74万元,较上年预算安排增加347.28万元,主要原因是：在职人员增加5人，协警64人工资纳入财政保障;商品和服务支出366.51万元,较上年预算安排增加146.34万元，在职人员增加5人，协警64人公用经费纳入财政保障;对个人和家庭的补助30.73万元,较上年预算安排增加30.73万元，主要原因是：退休人员绩效工资发放;资本性支出94.4万元,较上年预算安排增加52.4万元，主要原因是：畅通工程及基础设施建设投入费用增加;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年湖口县公安局交通管理大队财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1872.39万元,较上年预算安排增加506.76万元，主要原因是：在职人员增加5人，协警64人工资及公用经费纳入财政保障，畅通工程及基础设施建设投入费用增加;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1872.39万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出 0万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出1872.39万元,较上年预算安排增加506.76万元，主要原因是：在职人员增加5人，协警64人工资及公用经费纳入财政保障，畅通工程及基础设施建设投入费用增加;其中：工资福利支出1380.74万元,商品和服务支出366.51万元,对个人和家庭的补助30.73万元,资本性支出94.4万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2022年湖口县公安局交通管理大队政府性基金支出预算为0万元。
2022年湖口县公安局交通管理大队没有使用政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年湖口县公安局交通管理大队国有资本经营支出预算为0万元。
2022年湖口县公安局交通管理大队没有使用国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算366.51万元，比2021年预算增加146.34万元，增长 66 %，主要原因是：在职人员增加5人，协警64人工资及公用经费纳入财政保障。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额64.4万元,其中: 政府采购货物预算64.4万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,部门共有车辆15辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数8辆，特种专业技术用车 5 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。
（九）项目情况说明（部门本级）
无
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年湖口县公安局交通管理大队"三公"经费一般公共预算安排95万元，其中：
因公出国5万元,比上年增5万元，主要原因是：执法办案支出。
公务接待15万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平。
公务用车运行45万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平。
公务用车购置30万元,比上年增（减）30万元，主要原因是：更换新的执法巡逻车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
2、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。
3、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
4、信息化建设 反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护 相关支出。
5、执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
6、特别业务反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
7、其他公安支出 反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
无
