目 录
第一部分 湖口县付垅乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 湖口县付垅乡人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 湖口县付垅乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖口县付垅乡人民政府概况
一、部门主要职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业 生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
（三）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移 风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
（六）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡 步伐；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；
（七）做好国防教育和兵役等工作；
（八）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022年湖口县付垅乡人民政府共有预算单位1个，即付垅乡人民政府本级。
编制人数小计45人，其中：行政编制人数22人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数23人，自收自支编制人数0人。实有人数小计32人，其中：在职人数小计32人，行政在职人数20人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数12人。离休人数小计0人，退休人数小计10人，退职人员0人，遗属人数5人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。
第二部分 湖口县付垅乡人民政府2022年部门预算表
第三部分 湖口县付垅乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年湖口县付垅乡人民政府收入预算总额为824.86万元，其中其他收入200万元，较上年预算安排增加390.23万元；主要原因是：2022年预算列支了绩效工资，并将非税收入列入了预算。财政拨款收入624.86万元，较上年预算安排增加190.23万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排无增减变化；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排无增减变化；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排无增减变化。
(二)支出预算情况
2022年湖口县付垅乡人民政府支出预算总额为824.86万元，较上年预算安排增加390.23万元；主要原因是：2022年预算列支了绩效工资，并将非税收入列入了预算。其中：
按支出项目类别划分：基本支出624.86万元，较上年预算安排增加190.23万元；主要原因是：2022年预算列支了绩效工资，并将非税收入列入了预算。其中：工资福利支出447.84万元，商品和服务支出148.25万元，对个人和家庭的补助5.05万元，资本性支出23.72万元。项目支出200万元，较上年预算安排增加200万元；主要原因是：2021年预算未列支项目支出其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出824.86万元，较上年预算安排增加390.23万元，主要原因是：2022年预算列支了绩效工资，并将非税收入列入了预算。教育支出0万元，较上年预算安排无增减变，主要原因是：与上年安排保持一致。科学技术支出0万元，较上年预算安排无增减变化，主要原因是：与上年安排保持一致。社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排无增减变化，主要原因是：与上年安排保持一致。卫生健康支出0万元，较上年预算安排无增减变化，主要原因是：与上年安排保持一致。农林水支出0万元，较上年预算安排无增减变化，主要原因是：与上年安排保持一致。住房保障支出0万元，较上年预算安排无增减变化，主要原因是：与上年安排保持一致。
按支出经济分类划分：工资福利支出447.84万元，较上年预算安排增加177.17万元，主要原因是：2022年列支了绩效工资。商品和服务支出148.25万元，较上年预算安排减少3.49万元，主要原因是：响应号召政府过紧日子。对个人和家庭的补助5.05万元，较上年预算安排增加1.01万元，主要原因是：遗属支出增加。资本性支出23.72万元，较上年预算安排增加15.72万元，主要原因是：2022年采购公务用车。对企业补助0万元，较上年预算安排无增减变化，主要原因是：与上年安排保持一致。
(三)财政拨款支出情况
2022年湖口县付垅乡人民政府财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额624.86万元，较上年预算安排增加190.23万元；主要原因是：2022年预算列支了绩效工资。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出624.86万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出624.86万元，较上年预算安排增加190.23万元，主要原因是2022年预算列支了绩效工资。其中：工资福利支出447.84万元，商品和服务支出148.25万元，对个人和家庭的补助5.05万元，资本性支出23.72万元。项目支出0万元，较上年预算安排无增减变化，主要原因是：与上年安排保持一致。其中：商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算160.15万元，比2021年预算增加8.41万元，增长5.5%，主要原因是：2022 年采购一辆公务用车。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额23.72万元,其中: 政府采购货物预算23.72万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数0辆。
2022年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
(九)付垅乡人民政府项目情况说明（部门本级）
湖口县付垅乡人民政府乡村振兴建设项目
1）项目概述：湖口县付垅乡完善美丽乡镇建设，健全相关公共配套设施,创建良好的农村人居环境,满足人民群众日益增长的美好生活环境需要，提升宜业宜居水平。
2）立项依据：根据《江西省财政厅关于下达2020年第二批省集中城市基础设施配套费资金预算的通知》（赣财建指【2020】199号），（九财建指【2021】19号）
3）实施主体：湖口县付垅乡人民政府
4）实施方案：健全相关公共配套设施,创建良好的农村人居环境,满足人民群众日益增长的美好生活环境需要，提升宜业宜居水平。
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：10万元
7）绩效目标和指标：完善乡村基础设施，建设美丽乡镇示范点，助推乡村振兴。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年湖口县付垅乡人民政府"三公"经费一般公共预算安排54万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待31万元,比上年减2万元，主要原因是：2022年公务接待及商务接待减少。
公务用车运行7万元,比上年减1万元，主要原因是：公车维护费减少。
公务用车购置16万元,比上年增16万元，主要原因是：2022 年新购一辆公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）教育支出：反映政府教育事务支出。
（三）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
（四）农林水支出：反映政府农林水事务支出。
（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（七）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（八）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
（九）对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
三、部门涉及的专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
