附件二

湖口县付垅乡人民政府2025年部门预算

目    录

第一部分  湖口县付垅乡人民政府概况 

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  湖口县付垅乡人民政府2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县付垅乡人民政府 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  湖口县付垅乡人民政府概况

一、部门主要职责

1、执行乡人大的决议和上级政府的指令;

2、贯彻执行国家的有关法律、法规，执行国家的政策，拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理;

3、负责乡人口、区域经济的规划和协调，产业结构的调整，农村社会经济发展等工作;

4、负责农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务;

5、执行镇内的经济和社会发展计划，管理镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业工作和行政管理工作;

6、负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责;

7、搞好农村基层政权建设，抓好扶贫开发工作，切实减轻农民负担;

8、负责上级人民政府交办的其他事项。1、执行乡人大的决议和上级政府的指令;

2、贯彻执行国家的有关法律、法规，执行国家的政策，拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理;

3、负责镇人口、区域经济的规划和协调，产业结构的调整，农村社会经济发展等工作;

4、负责农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务;

5、执行镇内的经济和社会发展计划，管理镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业工作和行政管理工作;

6、负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责;

7、搞好农村基层政权建设，抓好扶贫开发工作，切实减轻农民负担;

8、负责上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年湖口县付垅乡人民政府共有预算单位1个，包

括:湖口县付垅乡人民政府和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括:本部门除湖口县付垅乡人民政府本级外无其他二级预算单位。

编制人数小计35人,其中:行政编制人数19人，参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数16人，自收自支编制人数0人。实有人数小计52人，其中:在职人数小计35人,行政在职人数19人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数16人。离休人数小计0人,退休人数小计12人,退职人员0人,遗属人数5人。在校学生0人,其中:本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  湖口县付垅乡人民政府2025年部门预算表

第三部分  湖口县付垅乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2025年湖口县付垅乡人民政府收入预算总额为6382.07万元,较上年预算安排增加812.3万元;财政拨款收入4808.69万元，较上年预算安排减少346.46万元;教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元;其他收入200万元;较上年预算安排增加100万元;上年结转(结余)1373.38万元，较上年预算安排增加1058.76万元;国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

 (二)支出预算情况

2025年湖口县付垅乡人民政府支出预算总额为6382.07万元,较上年预算安排增加812.3万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出671.23万元,较上年预算安排增加154.29万元;其中:工资福利支出494.24万元，商品和服务支出167.38万元，对个人和家庭的补助5.84万元,资本性支出3.76万元。项目支出4337.46万元，较上年预算安排减少715.37万元;其中:工资福利支出300万元，商品和服务支出777.46万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，对企业补助3260万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1748.69万元，较上年预算安排减少511.82万元;国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元;教育支出1660万元，较上年预算安排减少578.21万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出0万元,卫生健康支出0万元;节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出100万元，较上年预算安排减少100万元;农林水支出1500万元，较上年预算安排增加740.62万元;住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出494.24万元，较上年预算安排减少45.91万元;商品和服务支出1548.69万元，较上年预算安排减少424.82万元;对个人和家庭的补助5.84万元,较上年预算安排增加0.79万元;资本性支出3.76万元，较上年预算安排减少47.3万元;对企业补助3260万元，较上年预算安排增加260万元。

 (三)财政拨款支出情况

2025年湖口县付垅乡人民政府财政拨款支出预算总额5008.69万元，较上年预算安排减少506.46万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1776.39万元，教育支出2219.6万元，社会保障和就业支出0万元

卫生健康支出0万元，城乡社区支出100万元，农林水支出1504.93万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出671.23万元,较上年预算安排增加144.68万元;其中:工资福利支出494.24万元:商品和服务支出167.38万元,对个人和家庭的补助5.84万元,资本性支出3.76万元。项目支出4343.4万元,较上年预算安排减少294.81万元;其中:工资福利支出300万元，商品和服务支出777.46万元，对个人和家庭的补助5.84万元，资本性支出0万元,对企业补助3260万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算174.9万元，比2024年预算增加3.16万元，增加1.8％，主要原因为搬新大楼。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2025年部门所属各单位政府采购总额15.96万元,其中: 政府采购货物预算3.76万元, 政府采购工程预算0万元, 政府购买服务预算12.2万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年1月1日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年湖口县付垅乡人民政府"三公"经费一般公共预算安排25万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待18万元,比上年减2万元，主要原因是：2025

年公务接待及商务接待减少。

公务用车运行7万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

（二）教育支出：反映政府教育事务支出。

（三）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（四）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制

外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各

项社会保险费等。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支

出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等

资本性支出。

（七）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家

庭的补助支出。

（八）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切

块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（九）对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出，

切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支

出不在此科目反映。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用

于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公

出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。