湖口县付垅乡人民政府
2021年部门预算
目 录
第一部分 湖口县付垅乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 湖口县付垅乡人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 湖口县付垅乡人民政府2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 湖口县付垅乡人民政府概况
一、部门主要职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
（六）完成上级政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，即付垅乡人民政府本级。
本部门2021年年初编制人数30人，其中行政编制17 人，事业编制 13 人。
第二部分 湖口县付垅乡人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年收入预算，其中：财政拨款收入434.63万元。
增减变化说明：2020年收入预算409.58万元，较上年预算安排增加25.05万元。主要原因是：编制人员增加导致的工资福利预算增加。
（二）支出预算情况
2021年支出预算434.63万元。较上年预算支出增加25.05万元。主要原因是：编制人员增加导致的工资福利支出增加。
1、按资金性质分类:一般公共预算支出434.63万元，较上年增加25.05万元。主要原因是：编制人员增加导致的工资福利支出增加。
2、按支出经济分类：工资福利支出270.67万元（其中：基本工资97.2万元、津补贴85.25万元、奖金8.1万元、养老保险28.18万元、住房公积金20.17万元、其他工资福利31.77万元），较上年预算安排增加53.04万元。主要原因是：编制人员增加导致的工资福利支出增加。
商品和服务支出151.74万元，较上年预算安排减少27.98万元。主要原因是：正常支出浮动。
对个人和家庭的补助4.22万元（其中：抚恤金4.22万元），较上年预算安排无增减变化。
其他资本性支出8万元（其中：办公设备购置8万元），较上年无增减变化。
（三）财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出434.63万元，较上年预算安排增加25.05万元。主要原因是：编制人员增加导致的工资福利支出增加。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算151.74万元，比2020年预少7.98万元，下降0.84%。主要原因是：正常支出浮动。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、无政府采购工程预算及政府采购服务预算。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年3月15日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，无执法执勤用车。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金 0万元，其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
（九）一级项目中各二级项目情况说明
无
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年付垅乡镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排33万元。其中：
因公出国（境）经费：无，较2020年无增减变化。
公务接待费：2021年预算安排33万元，主要用于来人接待及商务接待等支出。较2020年预算安排无增减变化。
公务用车运行维护费：2021年预算安排8万元。较2020年预算安排无增减变化。
公务用车购置费：2021年预算安排0元，较2020年无增减变化。
第三部分 湖口县付垅乡人民政府2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
