湖口县付垅乡人民政府2021年度决算
目 录
第一部分 付垅乡人民政府单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 付垅乡人民政府单位概况
一、单位主要职能
（一）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。
（二）组织公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。
（三）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。
（四）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）指导基层自治。指导村民委员会、业委会建设，组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。
（六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡 步伐；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。
（九）做好国防教育和兵役等工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位设立 1个内设机构，即付垅乡人民政府本级。
本单位2021年年末实有人数 46 人，其中在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员10人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 4人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计5813.15万元，其中年初结转和结余561.69万元，较2020年减少1942.45万元，下降25%；本年收入合计5251.46万元，较2020减少2603.03万元，下降35.7 %，主要原因是：教育、科学技术、社会保障和就业、农林水、自然资源海洋气候，抗疫特别国债等收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5813.15万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计5813.15万元，其中本年支出合计5813.15万元，较2020年减少1942.45万元，下降25%，主要原因是：教育、科学技术、社会保障和就业、农林水、自然资源海洋气候，抗疫特别国债等收入减少。年末结转和结余 0万元，较2020年减少）561.69万元，下降100%，主要原因是：基础实施。
本年支出的具体构成为：基本支出1010.28万元，占17.3%；项目支出4802.86万元，占82.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为434.63万元，决算数为5813.15万元，完成年初预算的133.7%。其中：
（一)一般公共服务支出年初预算数为434.63万元，决算数为593.73万元，完成年初预算的136.6%，主要原因是：上年经费结余。
（二)国防支出年初预算数为0万元，决算数为3.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做预算时，部分支出预算未做详细区分。
（三)公共安全支出初预算数为0万元，决算数为6.34万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做预算时，部分支出预算未做详细区分。
（四）教育支出年初预算数为0万元，决算数为1770.34万元，完成年初预算的100%，主要原因是：收入增加。
（五）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做预算时，部分支出预算未做详细区分。
（六）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为97.11万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做预算时，部分支出预算未做详细区分。
（七）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为1.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做预算时，部分支出预算未做详细区分。
（八）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1633.81万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做预算时，部分支出预算未做详细区分。
（九）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为1577.91万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做预算时项目支出无法估量。
（十）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为70.1万元，完成年初预算的100%做预算时，部分支出预算未做详细区分。
（十一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为39.22万元，完成年初预算的100%做预算时，部分支出预算未做详细区分。
（十二）其他支出年初预算数为0万元，决算数为9.5万元，完成年初预算的100%做预算时，部分支出预算未做详细区分。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1010.28万元，其中：
（一）工资福利支出741.84万元，较2020年增加173.54万元，增长30.54 %，主要原因是：人员正常调动。
（二）商品和服务支出253.19万元，较2020年增加153.49 万元，增长60 %，主要原因是：主要原因是办公费、维护费、业务委托费、其他商品服务支出的增加。
（三）对个人和家庭补助支出8.94万元。
（四）资本性支出6.31万元，较2020年减少3.04万元，下降48 %，主要原因是：购置办公设备减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 41万元，决算数为24.59万元，完成预算的59.98%，决算数较2020年增加6.29万元，增长34.37 %，其中：
（一）无因公出国（境）
（二）公务接待费支出年初预算数为33万元，决算数为17.56万元，完成预算的53.21%，决算数较2020年增加6.26 万元，增长35 %，主要原因是接待人数及接待批次增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：做预算时项目支出无法估量。
全年国内公务接待510批，累计接待2920人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费支出8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较年初预算数相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为7.03万元，完成预算的87.5 %，决算数较2020年增加0.3万元，增长4.2 %，主要原因是公车运行及维护的正常支出，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数相同。
（三）六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出259.50万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加150.44万元，增长137.94 %，主要原因是：办公费办公设施设备购置经费103.7万元，印刷费53.64万元，资产运行维修维护11.56万元，公务接待费17.56万元，公车运行维护费7.03万元等。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额6.31万元，其中：政府采购货物支出6.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.31万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
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九、预算绩效情况说明
本单位无此项目
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
6．结余分配：指单位当年结余的分配情况。
7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
