湖口县付垅乡人民政府部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 湖口县付垅乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 付垅乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。
（二）组织公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。
（三）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。
（四）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）指导基层自治。指导村民委员会、业委会建设，组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。
（六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡 步伐；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。
（九）做好国防教育和兵役等工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：包括：付垅乡政府。
本部门2020年年末实有人数 43 人，其中在职人员32 人，离休人员 0人，退休人员9 人；年末其他人员 2 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 7755.60万元，其中年初结转和结余462.8万元，较2019年增加3351.02万元，增长85.01%；本年收入合计7755.60万元，较2019年增加3351.02万元，增长85.01%，主要原因是：教育、科学技术、社会保障和就业、农林水、自然资源海洋气候，抗疫特别国债等收入增加了。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7292.8 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 7755.60 万元，其中本年支出合计7181.60万元，较2019年增加3702.63万元，增长106.43 %，主要原因是：教育、科学技术、社会保障和就业、农林水、自然资源海洋气候，抗疫特别国债，基本建设类项目支出增加；年末结转和结余574.00万元，较2019年增加111.2万元，增长19.37 %。
本年支出的具体构成为：基本支出 692.9万元，占9.65 %；项目支出 6488.8 万元，占 90.35 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 409.57 万元，决算数为7181.60万元，完成年初预算的 175.34 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为409.57万元，决算数为 483.91 万元，完成年初预算的 118.15 %，主要原因是：上年经费结余。
（二）国防支出年初预算数为0万元，决算数为1.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做预算时，部分支出预算未做详细区分。
（三）教育支出年初预算数为0万元，决算数为2318.62万元，完成年初预算的100%，主要原因是：收入增加。
（四）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为226万元，完成年初预算的100%，主要原因是：收入增加。
（五）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为76.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做预算时，部分支出预算未做详细区分。
（六）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为207.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做预算时，部分支出预算未做详细区分。
（七）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为2458.54万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做预算时项目支出无法估量。
（八）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为1288.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做预算时项目支出无法估量。
（九）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为48.32元，完成年初预算的100%，主要原因是：实际支出与预算支出正常差异。
（十）其他支出年初预算数为0万元，决算数为18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做预算时项目支出无法估量。
（十一）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为54.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：天灾无法预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 692.90 万元，其中：
（一）工资福利支出 568.3万元，较2019年减少25.07 万元，下降4.23 %，主要原因是：人员正常调动。
（二）商品和服务支出 99.70 万元，较2019年减少94.26 万元，下降48.59%，主要原因是：办公费、维护费、业务委托费、其他商品服务支出的减少。
（三）对个人和家庭补助支出15.55万元，
（四）资本性支出 9.35 万元，较2019年减少 3.19 万元，下降65.8%，主要原因是：购置办公设备减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为41万元，决算数为18.3万元，完成预算的44.63%，决算数较2019年减少2.52万元，下降12.11%，其中：
（一）无因公出国（境）
（二）公务接待费支出年初预算数为33万元，决算数为11.3万元，完成预算的34.24%，决算数较2019年减少0.4万元，增下降9.6%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实中央八项规定，减少公务接待支出。全年国内公务接待480批，累计接待2800人次，其中外事接待0批。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是未购置新车。公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为7万元，完成预算的87.5%，决算数较2019年减少2.12万元，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数相同。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出109.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少91.06万元，降低45.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/落实过紧日子要求下发倡议做“厉行节约”倡导者，做“厉行节约”推动者，做“厉行节约”践行者，从小做起、从细节抓起，用实际行动助力基层可持续发展。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额9.35万元，其中：政府采购货物支出9.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.35万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
本单位无此项目
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
6．结余分配：指单位当年结余的分配情况。
7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
