湖口县发展和改革委员会2023年度部门决算

目    录

第一部分  湖口县发展和改革委员会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 湖口县发展和改革委员会概况

一、单位主要职责

⑴拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告，受县政府委托向县人大常委会报告生态文明建设情况和生态环境状况。

⑵负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

⑶承担指导推进和综合协调经济体制改革的有关工作，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

⑷承担规划全县重大建设项目和生产力布局的有关工作，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。按管理权限审批、核准、备案、审核全县各类建设项目。审核和审批政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算，备案企业投资项目，控制投资规模。按管理权限开展固定资产投资项目节能评估和审查工作。会同有关部门做好全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，会同有关部门研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导全县工程咨询业发展。

⑸推进经济结构战略性调整。协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；配合有关部门协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关部门拟定全县服务业发展战略和重大政策，会同有关部门组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

⑹组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目，负责全县地区经济协作的统筹协调。

⑺承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的有关工作，会同有关部门编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

⑻负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

⑼推进全县可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。研究提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头制订能源消费总量控制工作方案并组织实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态文明试验区建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，协调推进节能环保产业有关工作。承担能效标识管理职能。

⑽起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件。指导和协调全县招标投标工作。

⑾组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。研究拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。负责组织全县重要物资的紧急调度。

⑿研究全县交通运输发展状况，统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，参与交通运输综合协调工作。统筹协调全县铁路建设发展，组织研究全县铁路中长期发展战略、规划和年度计划，对口衔接省、市有关厅局、省铁路投资集团、南昌铁路局等，协调推进铁路建设项目的规划研究、立项、可行性研究、初步设计等前期工作。负责铁路项目建设、征地拆迁等方面的协调、联络和服务工作。

⒀研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，组织实施国家、省、市关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭、成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理（不含成品油流通监督管理）。组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。依法管理供电营业区划分工作。负责电力运行行政管理工作，加强电力需求侧管理。负责能源行政执法监督等工作。督促煤炭、电力行业加强安全生产管理，主管石油、天然气长输管道建设和保护工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实施的停供电措施，协调供电企业参与有关安全生产事故应急救援的电力保障工作。

⒁贯彻执行国家、省、市、县有关价格方面的法律、法规和方针、政策，研究提出全县价格政策、规定。负责国家、省、市下达的价格改革和价格调整方案在全县范围内组织实施。按照商品和服务定价目录规定的定价权限和具体适用范围，会同有关部门拟订和调整政府定价、政府指导价。拟定全县价格总水平调控目标。指导、监督县政府各业务主管部门的价格管理工作。开展全县市场重要商品和服务价格的监测、分析、预警，发布价格变化动态。开展重要农产品、重要商品和服务的成本调查和政府定价商品和服务价格的成本监审工作。开展全县涉案（刑事）、涉纪、涉税财物的价格认定、复核工作，协调处理价格纠纷。对重要商品价格和收费标准调整组织价格听证。组织实施或停止全县社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，并对贯彻执行情况进行督促检查。负责提出价格调节基金征收、管理和使用的建议，并对使用情况进行监督检查。

⒂在县委人才工作领导小组的领导下，开展日常性人才工作，发挥科创平台技术引领作用，积极推荐各类人才申报，参与各项人才工程。

⒃完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本部门2023年年末实有人数49人，其中在职人员22人（行政编17人，事业编5人），退休人员24人；年末其他人员2人（遗补）。

第二部分  2023年度单位决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计3784.88万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3784.88万元，比上年减少1243.89万元，下降24.74%，主要原因：上级拨入的项目资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3778.04万元，占99.82%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.84万元，占0.18%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计3784.88万元，其中本年支出合计3784.88万元，比上年减少1243.89万元，下降24.74%，主要原因：上级拨入的项目资金减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，

本年支出的具体构成：基本支出542.35万元，占14.33%；项目支出3242.53万元，占85.67%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数3135.36万元，决算数3778.04万元，完成年初预算的120.50%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数662.36万元，决算数1016.61万元，完成年初预算的153.48%。预决算差异主要原因：项目支出增加。

（二）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.03万元，预决算差异主要原因：年初并未有国防支出的预算，2023年6月国防支出从政府办转入县发改委，故产生国防支出增加。

（三）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数150.00万元，预决算差异主要原因：该笔经费为争取的上级拨付给企业的项目经费。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数11.63万元，预决算差异主要原因：养老保险费年初未列入预算，年度实际缴纳。

（五）节能环保支出（类）年初预算数50.00万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：做预算时，部分支出预算未做详细区分造成。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数135.63万元，预决算差异主要原因：做预算时，部分支出预算未做详细区分造成。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数2423.00万元，决算数2423.00万元，完成年初预算的100.00%。

（八）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数21.00万元，预决算差异主要原因：做预算时，部分支出预算未做详细区分造成。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.14万元，预决算差异主要原因：公务员医疗补助年初、职工基本医疗保险年初未列入预算，年度实际缴纳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出542.35万元，其中：

（一）工资福利支出431.52万元，比上年增加28.10万元，增长6.96%，主要原因工资基数调增。

（二）商品和服务支出61.12万元，比上年减少169.64万元，下降73.51%，主要原因：一是2022年度项目可研编制费、咨询费、评审费、服务费110万元全部记入商品服务支出-委托业务费科目核算，2023年度没有记入此科目核算；二是2023年度其他核算对企业补助减少。

（三）对个人和家庭补助支出44.72万元，比上年增加36.79万元，增长464.16%，主要原因：2022年度发放退休人员月度绩效奖没有计入此科目核算，2023年度记入此科目核算。

（四）资本性支出4.99万元，比上年减少1.25万元，下降20.05%，主要原因：固定资产的采购减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.95万元，决算数6.95万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加3.11万元，增长81.19%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数6.95万元，决算数6.95万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年增加3.11万元,增长81.19%，主要原因为营商办、十大攻坚办的接待费全部在我委的公务接待费中列支。全年国内公务接待53批，累计接待475人次，主要是：

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，全年外事接待0批，累计接待0人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出66.11万元，决算数比上年减少230.02万元，下降77.67%，主要原因：一是2022年度项目可研编制费、咨询费、评审费、服务费110万元全部记入商品服务支出-委托业务费科目核算，2023年度没有记入此科目核算；二是2023年度其他核算对企业补助减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额53.45万元，其中：政府采购货物支出53.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额53.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金   878.46万元，占项目支出总额的100%。其中15个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“中”。

组织对2个项目开展自评评价，分别为“2023年发改独生子女费”、“2023年春节期间不停工项目奖补资金”。涉及一般公共预算资金136.70万元，政府性基金预算0万元，国有资本预算资金0万元，从评价结果情况看，项目总体完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出542.35万元，政府性基金预算支出0万元,评价结果为“优”。从评价情况看，一般公共预算完成效果良好。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本部门今年在县级部门决算中反映“2023年发改独生子女费”、“2023年春节期间不停工项目奖补资金”自评结果。

（1）2023年发改独生子女费

自评综述：根据设定的绩效目标，“2023年发改独生子女费”自评得分为100分，项目全年预算为1.07万元，执行数为1.07万元，完成预算100%。我部门在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，较好地完成了预算目标。

（2）2023年春节期间不停工项目奖补资金

自评综述：根据设定的绩效目标，“2023年春节期间不停工项目奖补资金”自评得分为100分，项目全年预算为135.63万元，执行数为135.63万元，完成预算100%。我部门在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，较好地完成了预算目标。

本部门“2023年发改独生子女费”、“2023年春节期间不停工项目奖补资金”项目支出绩效评价结果如下： 

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“2023年发改独生子女费”、“2023年春节期间不停工项目奖补资金”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）其他发展和改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展和改革事务支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分   附 件

关于2023年发改独生子女费执行情况绩效

自评报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我委认真组织开展了2023年发改独生子女费执行情况绩效自评工作，现将自评情况汇报如下：

一、项目基本情况

此次项目为城镇居民独生子女父母奖励资金，经费主要用于奖励城镇居民独生子女父母，奖励对象包括2022年城镇居民独生子女父母奖励对象年审合格者及2023年新增对象。

二、绩效自评得分情况

（1）资金使用情况

预算资金支出组织管理机构是由县财政会同我委财务室专人协同严格管理，按程序实行年初预算、申报、审核、审批等，按人数据实发放，本次奖励金标准120元/人/月，发放人数9人，总额1.07万元。资金执行数为1.07万元，执行率为100%。我部门认为该项自评得分为10分（该项总分10分）。

（2）绩效目标完成情况

有效提高计划生育家庭发展能力、提升计划生育家庭健康指数及促进社会和谐；进一步提升计划生育家庭幸福指数，促进卫生健康事业持续、稳定、健康发展。按照文件精神，年初对目标人群进行摸底、登记、核实、确认，对象死亡、户口迁出等情况要及时退出，对符合政策的城镇独生子女父母按标准、按文件规定发放渠道发放奖励金。我部门认为该项得分为90分（该项目总分为90分）。

三、绩效评价评分及结果

（1）评分结果：评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为100分。

（2）主要结论：项目最终评价结果为100分。依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

关于2023年春节期间不停工项目奖补资金执行情况绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我委认真组织开展了2023年春节期间不停工项目奖补资金执行情况绩效自评工作，现将自评情况汇报如下：

一、项目基本情况

根据《九江市人民政府办公室关于印发九江市2023年春节期间重大项目建设不停工政策措施的通知》，纳入省、市两级春节期间项目不停工调度清单,总投资亿元及以上,春节期间(2023年1月21日至1月27日)不间断安全规范施工,且现场施工人数每天30人以上(含)的项目建设单位。纳入本次奖补对象的有8个项目，分别是九江天赐新材料有限公司锂电材料延链补链项目30万、湖口县石钟山创建国家5A级旅游景区旅游基础设施提升项目7.29万元、九江天赐高新材料有限公司年产75500吨锂电基础材料项目23.49万元、九江港湖口港区银砂湾作业区综合码头工程13.41万元、湖口县人民医院整体搬迁建设项目30万元、江西五星纸业有限公司年产30万吨化机浆项目14.01万元、园区供热一体化及综合管廊项目10.5万元、湖口县工业服务中心建设工程（湖口县高新产业园区配套设施项目湖口县新动能标准化厂房三期1-2工程）6.93万元。总金额为135.63万元。

二、绩效自评得分情况

（1）资金使用情况

预算资金支出组织管理机构是由县财政会同我委财务室专人协同严格管理，按程序实行申报、审核、审批等，按九江市人民政府认定成功据实发放，奖励标准为按照实际施工情况给予300元/天·人补贴,单个项目累计补贴不超过30万元，总额为135.63万元，执行数为135.63万元，执行率为100%，我部门认为该项自评得分为10分（该项总分为10分）。

（3）绩效目标完成情况

为加快项目建设进度，确保实现2023年一季度重大项目建设开门红，保障全县重大项目建设春节期间不停工。按照文件精神，对纳入省、市两级春节期间项目不停工调度清单的项目，实施监督、检查，确保项目进度。我委在春节期间安排专人到项目现场实地查看真正做到了2023年一季度重大项目建设开门红的局面。我部门认为该项自评得分为90分（该项总分为90分）

三、绩效评价评分及结果

（1）评分结果：评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为100分。

（2）主要结论：项目最终评价结果为100分。依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。