湖口县发展和改革委员会
2022年度部门决算
目 录
第一部分 湖口县发展和改革委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖口县发展和改革委员会概况
一、部门主要职能
1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告，受县政府委托向县人大常委会报告生态文明建设情况和生态环境状况。
2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。
3、承担指导推进和综合协调经济体制改革的有关工作，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
4、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的有关工作，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。按管理权限审批、核准、备案、审核全县各类建设项目。审核和审批政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算，备案企业投资项目，控制投资规模。按管理权限开展固定资产投资项目节能评估和审查工作。会同有关部门做好全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，会同有关部门研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导全县工程咨询业发展。
5、推进经济结构战略性调整。协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；配合有关部门协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关部门拟定全县服务业发展战略和重大政策，会同有关部门组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
6、组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目，负责全县地区经济协作的统筹协调。
7、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的有关工作，会同有关部门编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。
8、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
9、推进全县可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。研究提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头制订能源消费总量控制工作方案并组织实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态文明试验区建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，协调推进节能环保产业有关工作。承担能效标识管理职能。
10、起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件。指导和协调全县招标投标工作。
11、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。研究拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。负责组织全县重要物资的紧急调度。
12、研究全县交通运输发展状况，统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，参与交通运输综合协调工作。统筹协调全县铁路建设发展，组织研究全县铁路中长期发展战略、规划和年度计划，对口衔接省、市有关厅局、省铁路投资集团、南昌铁路局等，协调推进铁路建设项目的规划研究、立项、可行性研究、初步设计等前期工作。负责铁路项目建设、征地拆迁等方面的协调、联络和服务工作。
13、研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，组织实施国家、省、市关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭、成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理（不含成品油流通监督管理）。组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。依法管理供电营业区划分工作。负责电力运行行政管理工作，加强电力需求侧管理。负责能源行政执法监督等工作。督促煤炭、电力行业加强安全生产管理，主管石油、天然气长输管道建设和保护工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实施的停供电措施，协调供电企业参与有关安全生产事故应急救援的电力保障工作。
14、贯彻执行国家、省、市、县有关价格方面的法律、法规和方针、政策，研究提出全县价格政策、规定。负责国家、省、市下达的价格改革和价格调整方案在全县范围内组织实施。按照商品和服务定价目录规定的定价权限和具体适用范围，会同有关部门拟订和调整政府定价、政府指导价。拟定全县价格总水平调控目标。指导、监督县政府各业务主管部门的价格管理工作。开展全县市场重要商品和服务价格的监测、分析、预警，发布价格变化动态。开展重要农产品、重要商品和服务的成本调查和政府定价商品和服务价格的成本监审工作。开展全县涉案（刑事）、涉纪、涉税财物的价格认定、复核工作，协调处理价格纠纷。对重要商品价格和收费标准调整组织价格听证。组织实施或停止全县社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，并对贯彻执行情况进行督促检查。负责提出价格调节基金征收、管理和使用的建议，并对使用情况进行监督检查。
15、在县委人才工作领导小组的领导下，开展日常性人才工作，发挥科创平台技术引领作用，积极推荐各类人才申报，参与各项人才工程。
16、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，湖口县发展和改革委员会本级。
本部门2022年年末实有人数 49人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员3人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
- 收入决算表
- 支出决算表
- 财政拨款收入支出决算总表
- 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 财政拨款“三公”经费支出决算表
- 国有资产占用情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计5028.77万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加3827.08万元，增长318.5%；本年收入合计5028.77万元，较2021年增加3837.08万元，增长422%，主要原因是：增加了资源勘探工业信息等支出4000万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4961.62万元，占98.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入67.15万元，占1.3%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计5028.77万元，其中本年支出合计5028.77万元，较2021年增加3827.08万元，增长318.5%，主要原因是：增加了资源勘探工业信息等支出4000万元。年末结转和结余 0万元，较2021年减少10万元，下降0%，主要原因是：余额财政全部收回。
本年支出的具体构成为：基本支出774.63万元，占15.4%；项目支出4254.14万元，占84.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为654.2万元，决算数为4961.62万元，完成年初预算的758.4%。其中：
（一）一般公共预算财政拨款支出年初预算数为654.2万元，决算数为4902.49万元，完成年初预算的749.4%，主要原因是：增加了资源勘探工业信息等支出（天赐核心攻关资金）4000万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0万元，决算数为59.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了城乡社区支出（春节不停工奖补资金）59.13万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：本单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出648.35万元，其中：
（一）工资福利支出403.43万元，较2021年减少121.05万元，下降23.1 %，主要原因是：人员减少，年初有三人调出，一人转退休。
（二）商品和服务支出230.76万元，较2021年减少225.8万元，下降49.5%，主要原因是：人员减少，公用降低。
（三）对个人和家庭补助支出7.93万元，较2021年减少18.92万元，下降70.5%，主要原因是：上年有退休过世公务员抚恤金支出。
（四）资本性支出6.24万元，较2021年增加2.79万元，增长80.9%，主要原因是：本年度办公设备购置支出增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.83万元，决算数为3.83万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少14.38万元，下降79%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为3.83万元，决算数为3.83万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少14.38万元，下降79%，主要原因是:因疫情影响，接待人次大幅下降。全年国内公务接待29批，累计接待295人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公车，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公车，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出237万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少223.01万元，降低48.5%，主要原因是：因疫情影响，各项公务开支大幅下降。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额6.24万元，其中：政府采购货物支出6.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门未保留公车，也无100万元以上的设备。
九、预算绩效情况说明.
本年度未开展预算绩效评价
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 4254.14万元，占项目支出总额的100%。
组织对2022年核心技术攻关专项(重大技术装备方向)第三批中央预算内投资项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4000万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4254.14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价完成年初目标，完成相关绩效指标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
湖口县发展和改革委员会2022年度
部门绩效自评总报告
一、本部门项目绩效目标情况
2022年县发改委决算支出总额为4961.62万元，其中基本支出707.48万元，项目支出4254.14万元。
2022年发改委全年预算收入总额为4961.62万元，其中年初预算为654.2万元，调整预算后为4961.62万元，原因为：增加了天赐公司专项4000万元。
单位自评工作开展情况
在财政大平台进行了项目绩效自评申报，及整体绩效自评申报并通过了财政部门的审核。
综合评价结论
通过对全年部门预决算情况和部门履职工作成效情况认真统计和分析，我们对2022年度湖口县发改委部门整体支出绩效进行客观综合评价，评价得分为98分，评价档次为“优”。
绩效目标完成情况总体分析
按项目绩效目标情况分析，年初预算项目支出与实际执行数有较大偏差，编制预算的先期预见性不足。
偏离绩效目标的原因和改进措施
主要偏离绩效目标的原因是增加了天赐公司核心技术攻关专项4000万元。我们将进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
- 绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。
（二）本部门将根据财政的要求在政府门户网站公布自评报告，接受社会大众的监督。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开2022年核心技术攻关专项(重大技术装备方向)第三批中央预算内投资项目部门自评报告（见附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
- 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）其他发展和改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展和改革事务支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附 件
2022年天赐项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
根据省、市有关文件，下达我县6423万元中央投资预算指标，用于天赐公司研发支出。
项目资金使用单位为九江天赐动力材料科技有限公司，推动攻关项目建设费用。
二、资金下达及使用情况
项目预算资金为6423万元，因财政资金不足，至2022年底共支付资金4000万元，余额2423万元将在2023年年初拨付。
项目全年预算数为6423万元，执行数为4000万元，未超出预算安排，完成预算的62.28%。
三、综合评价情况及评价结论
项目评价采用打分制，满分100分。其中预算执行情况10分，产出指标实现情况40分，效益实现情况40分，满意度指标实现情况10分，总得分90分以上评价为优，80-89分评价为良好，70-79分评价为中，60-69分评价为合格，59分以下评价为差。本项目自评具体情况如下：
1、预算执行情况10分，自评分为5分；
2、产出指标实现情况40分，自评分为40分；
3、效益指标实现情况40分，自评分为40分；
4、满意度指标实现情况10分，自评分为10分。
通过自评项目绩效达到预期的社会效益。自评总分为95分，评价结果为优。主要扣分内容为未完成全年预算指标，扣减5分。
四、存在的问题及措施建议
（一）存在的问题
本项目资金数额较大，目标设置未根据情况进行调整，导致未完成全年目标任务。
（二）下一步措施建议
在年度预算计划编制的时候，科学谋划，深入调研，确保各项预算资金测算准确，可执行强。
