江西省湖口县发展和改革委员会
2019年部门预算
目 录
第一部分 湖口县发改委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 湖口县发改委2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 湖口县发改委2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 湖口县发改委概况
一、部门主要职能
1、研究提出全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，以及基础产业（能源、交通、通讯、原材料、水利等）、信息产业、高技术产业和部分主要行业的专项发展规划，研究提出全县经济总量平衡、发展建设的调控目标及调控措施，衔接、平衡各主要行业的行业规划。受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。
2、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好生产布局、资源开发和生态社会环境建设规划，促进可持续发展；安排以工代赈资金，组织、实施以工代赈项目，建设好与脱贫相关的基础设施，促进全县经济结构合理化和区域性经济协调发展。
3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展的情况。对全县宏观经济运行进行监测、预测和预警，提出相应的对策和建设，并参与组织重要政策措施的贯彻实施；贯彻落实国家、省市宏观经济发展战略和产业政策，提出全县经济社会发展调控措施，建立和完善经济社会发展调控体系。
4、提出全县社会固定资产投资规模、资金投向和相关措施、建议，编制全县固定资产投资计划及重点建设项目计划，综合平衡各类建设资金，规划重大项目的布局，统筹安排全县财政性建设资金、国家预算内专项资金和地方预算内专项资金；按管理权限审批基本建设项目；向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目，并指导和监督政策性贷款、国内外贷款建设资金和使用方向。
5、协调和管理县重点工程建设，按照《招标投标法》指导和协调全县招、投标工作，对全县重点工程项目建设过程中的工程招投标进行监督和检查。
6、研究提出全县利用外资的发展规划和项目库建设，总量平衡和结构优化的目标和措施。负责审批、编制和上报利用外资、引进项目计划；组织重大外资引进活动，引导外资投向；负责全县各类借用国外贷款项目的计划管理。
7、研究制定全县价格政策，监督价格政策的执行，调控全县价格总水平；制定和调整县管重要商品价格与重要收费。
8、做好全县科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济和社会发展的衔接平衡。
9、研究制定全县计划、投融资体制改革方案。研究制定有关全县经济计划工作的规范性文件，并协调和组织实施。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本部门预算汇编范围的单位共1个，包括：湖口县发展和改革委员会本级。
本部门2018年年末编制人数14人，其中行政编制11人，事业编制 3人；年末实有人数14人，其中在职人员14人，退休人员10人。
第二部分 湖口县发改委2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一 ）收入预算情况
2019年预算收入451.34万元，其中财政拨款291.34万元，上级补助收入160万元。
（二）支出预算情况
2019年支出预算451.34万元。
按支出功能分类，其中一般公共服务支出451.34万元。
按经济科目支出分类，基本支出152.64万元，其中工资福利支出113.78万元、商品和服务支出37.59万元、对个人和家庭的补助1.27万元；项目支出298.7万元，其中商品和服务支出298.7万。
（三）财政拨款支出情况
发改委2019年支出预算291.34万元，部门财政拨款支出291.34万元，较上年预算安排减少15.66万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算176.29万元，比2018年预算减少4.01万元，减少2.2%。主要原因：单位人员减少。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0 万元，其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019发改委“三公”经费一般公共预算安排8万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无安排。
公务接待费预算8万元（不含商务接待），主要用于上级单位项目稽察和省、市、兄弟县公务接待等支出，和上年持平。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无购车计划。
第三部分 发改委2019年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
附件：发改委2019年部门预算输出表
