湖口县发展和改革委员会
2017年度部门决算
目 录
第一部分 湖口县发展和改革委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖口县发展和改革委员会概况
一、部门主要职责
1、研究提出全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，以及基础产业（能源、交通、通讯、原材料、水利等）、信息产业、高技术产业和部分主要行业的专项发展规划，研究提出全县经济总量平衡、发展建设的调控目标及调控措施，衔接、平衡各主要行业的行业规划。受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。
2、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好生产布局、资源开发和生态社会环境建设规划，促进可持续发展；安排以工代赈资金，组织、实施以工代赈项目，建设好与脱贫相关的基础设施，促进全县经济结构合理化和区域性经济协调发展。
3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展的情况。对全县宏观经济运行进行监测、预测和预警，提出相应的对策和建设，并参与组织重要政策措施的贯彻实施；贯彻落实国家、省市宏观经济发展战略和产业政策，提出全县经济社会发展调控措施，建立和完善经济社会发展调控体系。
4、提出全县社会固定资产投资规模、资金投向和相关措施、建议，编制全县固定资产投资计划及重点建设项目计划，综合平衡各类建设资金，规划重大项目的布局，统筹安排全县财政性建设资金、国家预算内专项资金和地方预算内专项资金；按管理权限审批基本建设项目；向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目，并指导和监督政策性贷款、国内外贷款建设资金和使用方向。
5、协调和管理县重点工程建设，按照《招标投标法》指导和协调全县招、投标工作，对全县重点工程项目建设过程中的工程招投标进行监督和检查。
6、研究提出全县利用外资的发展规划和项目库建设，总量平衡和结构优化的目标和措施。负责审批、编制和上报利用外资、引进项目计划；组织重大外资引进活动，引导外资投向；负责全县各类借用国外贷款项目的计划管理。
7、研究制定全县价格政策，监督价格政策的执行，调控全县价格总水平；制定和调整县管重要商品价格与重要收费。
8、做好全县科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济和社会发展的衔接平衡。
9、研究制定全县计划、投融资体制改革方案。研究制定有关全县经济计划工作的规范性文件，并协调和组织实施。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，湖口县发展和改革委员会本级。
本部门2017年年末编制人数16人，其中行政编制10人，事业编制6人；年末实有人数26人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员10人；年末学生人数0人。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计713.06万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年增加470.63万元，增长194%；本年收入合计713.06万元，较2016年增加470.63万元，增长194%，主要原因是：除工资调整、单位人员增加等原因外，有一笔铁路工程服务费370.28万元的专项以及天然气管网部分工程款从帐上过，所以总收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入713.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计713.06万元，其中本年支出合计713.06万元，较2016年增加470.63万元，增长194%，主要原因是：除工资调整、单位人员增加等原因外，有一笔铁路工程服务费370.28万元的专项支出以及天然气管网工程部分工程款支出从帐上过，所以总支出增长幅度较大；年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出713.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为479.93万元，决算数为713.06万元，完成年初预算的149%。 其中：一般公共服务支出决算数为342.77万元；政府性基金财政拨款支出决算数为370.28万元，主要原因是：年初未安排政府性基金财政拨款，另外天然气管网部分工程款从帐上过的原因使支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出342.77万元，其中：人员经费支出199.22万元，公用经费支出143.55万元，比2016年度增加了41%，主要原因除了人员及工资增加费用增长外，因为天然气管网工程款从帐上过的原因，所以支出显示比上年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28万元，决算数为9.54万元，完成预算的34%，决算数较2016年减少14.09万元，下降60%。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为28万元，决算数为9.54万元，完成预算的34%，决算数较2016年减少14.09万元，下降60%。主要原因是：按照县委、县政府的要求，严格控制消费支出，勤俭节约，加强了对消费平台的监管。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出143.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加43.11万元，增长43%，主要原因是：单位人员增加导致公用经费相对增加，办公费因工作需要增加了材料编制费。另外2017年扶贫和防汛工作增加了差旅及补助费等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额6.13万元，用于办公设备购置。
八、预算绩效情况说明
本单位无此项目
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
6．结余分配：指单位当年结余的分配情况。
7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
