关于湖口县2023年财政预算调整方案的报告

信息类别: 县本级财政预决算
公开方式: 主动公开
生成日期:2023-11-16
公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会
信息索取号:000014349/2023-13678

发布日期： 2023-11-16 09:58 文章来源：中国·湖口网

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关联导读：

关于湖口县2023年财政预算调整方案的报告

（2023年11月14日湖口县第十七届人大常委会第十七次会议）

主任、各位副主任、各位委员：

根据2023年1-10月财政预算执行情况以及县委、县政府重点工作安排，年初预算需要作出必要调整，以更加符合实际需要，按照《中华人民共和国预算法》规定，需要向县人大常委会提出预算调整，现就预算调整方案汇报如下，请予审议，并请各位列席会议同志提出意见。

一、调整事由

（一）受经济下行、留抵退税、税费减免等政策影响，园区企业税收大幅下降，导致我县税收收入减幅较大。

（二）按照非税收入管理依法、规范、透明、高效原则，应将盘活闲置资源资产及转让国有企业股权产生的国有资产处置收入及时缴入国库，相应增加了一次性非税收入。

（三）部分土地无法完成交易，造成政府性基金相应减收，与此同时，省港投流泗项目、园区企业和石钟集团用地等土地出让价款增加土地出让收入。

（四）新增上级专项、转移支付、消化以前年度暂付款、上年结转等应相应调整收支。

（五）年初预算安排部分项目根据预算执行实际情况需进行相关支出科目调整。

（六）省级下达我县地方政府债务新增限额和再融资资金时间晚于我县2023年财政预算县人大批复时间，需相应调整新增债券及再融资债券收支。

鉴于上述原因，根据《预算法》的规定，需对年初县第十七届人民代表大会第三次会议审议通过的2023年财政预算进行调整。

二、调整方案

（一）2023年一般公共财政预算调整方案

1．收入预算调整方案

（1）税收收入受宏观经济下行影响减收3630万元，调整为170000万元，主要是九江萍钢、天赐、晨光等企业减收；非税收入增收53000万元，调整为105000万元，主要是盘活南北港、造湖、泊洋湖、黄茅潭四大湖水面资源增加国有资源有偿使用收入、石钟集团下属公司股权转让增加国有资本经营收入。

（2）根据市与县结算草案，上级财力性补助调减32049万元，调增上级下达省与县划分改革体制基数补助收入38612万元，调增疫情防控、招大引强及减税降费转移支付资金13495万元，预计上级专项及转移支付收入调增70421万元。

（3）一般债券转贷收入调增28172万元（新增地方政府债券转贷收入18113万元、再融资一般债券10059万元）。

（4）动用以前年度稳定调节基金31037万元。

（5）上年结余结转调增8685万元，因正式结算文件暂未下达，根据市与县结算表草案初步测算。

年初预算确定的一般公共预算收入总计291238万元，以上收入调整后，收入预算调整为498981万元，增加207743万元。

2．支出预算调整方案

（1）县级专项支出调增75541万元，主要是水产集团注册资本金27000万元、购买九江银行股权15000万元、县政府需追加的零星支出10652万元。另根据预算执行情况预计，新增重点工程及环卫服务和垃圾处理费1600万元、农业水利专项1640万元、企业优惠政策兑现6269万元、2023年机关事业养老保险基数提标2490万元、预发1/3绩效资金3800万元、债券付息7090万元。